ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8741	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 21/01/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 29/01/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509007003/2022-2023/553949/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 21/11/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509007003/WC/93393042892528291	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ತಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ದೇವಿರಪ್ಪ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್, 2ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ

Measurement Book Detail

MB NO.  6946        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಚಂದ್ರಕಲಾ(Wife) KN-09-007-003-002/25069 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   2 ಮಂಜಪ್ಪ(Self) KN-09-007-003-002/25201 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   3 ರೇವಣ್ಣ(Son) KN-09-007-003-002/25276 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   4 ಸುನೀಲ್(Son) KN-09-007-003-002/25430 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   5 ಅಶ್ವತಕುಮಾರಿ(Self) KN-09-007-003-002/25091 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   6 ಕುಮಾರಿ(Self) KN-09-007-003-002/25216 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   7 ಸಾಕಮ್ಮ(Wife) KN-09-007-003-002/25360 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   8 ಸುಧಾ(Wife) KN-09-007-003-002/25317 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   9 ಉಮೇಶ(Wife) KN-09-007-003-002/25216 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   10 ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ(Self) KN-09-007-003-002/25317 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 10 10 10 10 0 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 21630

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21630 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2163

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70