मस्टर रोल संख्या : 18517	तारीख से : 16/08/2021    तारीख को : 31/08/2021	स्वीकृति क्रमांक : 11040-38    स्वीकृति दिनॉंक : 08/03/2019
कार्य-संहित : 2714002074/DP/112908225181	कार्य का नाम : Charagah Vikas Work Khasra No. 242 - Bansa (2714002074/DP/112908225181)

Measurement Book Detail

MB NO.  340        Page NO.  75

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RIKIN(Wife) RJ-271400207401783500/3856656-A OTHER बांसा P P P A P P P P P P A P P P P P 14 215 3010 0 0 3010 STATE BANK OF INDIA KUCHMAN CITY SBIN0011400 2714002074WL031223 Credited 28/10/2021   2 बिमला(Wife) RJ-271400207401783500/3856656-B OTHER बांसा P P P A P P P P P P A P P P P P 14 215 3010 0 0 3010 STATE BANK OF INDIA KUCHMAN CITY SBIN0011400 2714002074WL031223 Credited 28/10/2021   3 SUGANA DEVI(Wife) RJ-271400207401783500/51410946 OTHER बांसा P P P A P P P P P P A P P P P P 14 215 3010 0 0 3010 STATE BANK OF INDIA KUCHMAN CITY SBIN0011400 2714002074WL031223 Credited 28/10/2021   4 निर्मलकुमार RJ-271400207401783500/3856656 OTHER बांसा P P P A P P P P P P A P P P P P 14 215 3010 0 0 3010 STATE BANK OF INDIA KUCHMAN CITY SBIN0011400 2714002074WL031223 Credited 28/10/2021   5 जगदीश प्रसाद RJ-271400207401783500/3856656-B OTHER बांसा P P P A P P P P P P A P P P P P 14 215 3010 0 0 3010 STATE BANK OF INDIA KUCHMAN CITY SBIN0011400 2714002074WL031223 Credited 28/10/2021   6 मंगलाराम RJ-271400207401783400/3856975 OTHER निम्बा का बास P P P A P P P P P P A P P P P P 14 215 3010 0 0 3010 STATE BANK OF INDIA KUCHMAN CITY SBIN0011400 2714002074WL031223 Credited 28/10/2021   7 गिरधारीलाल RJ-271400207401783600/3856873 OTHER लक्खीपुरा P P P A P P P P P P A P P P P X 13 215 2795 0 0 2795 STATE BANK OF INDIA KUCHMAN CITY SBIN0011400 2714002074WL031223 Credited 28/10/2021   8 MANOJ KUMAR(Self) RJ-271400207401783500/3856656-A OTHER बांसा P P P A P P P P P P A P P P P P 14 215 3010 0 0 3010 PUNJAB NATIONAL BANK PRATAP NAGAR PUNB0395200 2714002074WL031223 Credited 29/10/2021   9 रतनसिंहु RJ-271400207401783500/7314556 OTHER बांसा P P P A P P P P P P A P P P P P 14 215 3010 0 0 3010 STATE BANK OF INDIA DIDWANA SBIN0031111 2714002074WL031223 Credited 28/10/2021   10 BHOLA RAM(Self) RJ-271400207401783500/51410946 OTHER बांसा P P P A P P P P P P A P P P P P 14 215 3010 0 0 3010 STATE BANK OF INDIA DHANKOLI SBIN0032055 2714002074WL031223 Credited 28/10/2021   कुल हाजिरी 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 29885

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 29885 प्रति मजदुर औसत 2988.5

कुल मानव दिवस : 139