ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 29416	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 29/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 07/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2023-2024/162544/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892560304	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520001010/WC/93393042892560304)

Measurement Book Detail

MB NO.  3404        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಕೆ ಈರಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/747 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A P P P A A P A A 4 270 1080 108 0 1188 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   2 ಈರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-010-002/765 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A P P P A A P A A 4 270 1080 108 0 1188 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Gangavathi PKGB0010643 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   3 ನೀಲಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/712 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A P P P A A P A A 4 270 1080 108 0 1188 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   4 ನಾಗಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/716 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A P P P A A P A A 4 270 1080 108 0 1188 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   5 ಲಕ್ಕಪ್ಪ(Self) KN-20-001-010-002/747 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A P P P A A P A A 4 270 1080 108 0 1188 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   6 ಶೀವಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/765 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A P P P A A P A A 4 270 1080 108 0 1188 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   7 ದುರುಗಪ್ಪ(Self) KN-20-001-010-002/783 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A P P P A A P A A 4 270 1080 108 0 1188 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   8 ನಾಗರಾಜ್ KN-20-001-010-002/781 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A P P P A A P A A 4 270 1080 108 0 1188 IDBI BANK Gangavati IBKL0001543 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   9 ಚಂದ್ರಕಲಾ(Wife) KN-20-001-010-002/781 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A P P P A A P A A 4 270 1080 108 0 1188 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   10 ವೀರೇಶ(Son) KN-20-001-010-002/716 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A P P P A A P A A 4 270 1080 108 0 1188 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0009752 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 0 10 10 10 0 0 10 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 2376 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 9504

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 11880 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1188

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 40