मस्टर रोल संख्या : 2900	तारीख से : 15/07/2019    तारीख को : 20/07/2019	: 03GPAMBA    स्वीकृति दिनॉंक : 17/07/2018
कार्य-संहित : 1741001019/DP/22012034423787	कार्य का नाम : VARSHAROPAN KARY GRAM DOLATPURA KHEL MEDAN VASDEVI MANDIR PARISHAR ME

Measurement Book Detail

MB NO.  1915        Page NO.  12

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नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 pintu lal(Self) MP-41-001-019-001/147 ST आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Singoli-Neemuch BKID0MG1438 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   2 ajay(Self) MP-41-001-019-001/163 OTHER आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA JHANTLA SBIN0030297 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   3 ramchndra(Self) MP-41-001-019-001/154 ST आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Singoli-Neemuch BKID0MG1438 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   4 जगपालसिह(Self) MP-41-001-019-001/100-D OTHER आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK SINGOLI BKID0NAMRGB 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   5 koshlaya bai(Self) MP-41-001-019-001/155 OTHER आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SINGOLI SBIN0030216 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   6 विरेन्द्रसिह(Self) MP-41-001-019-001/105-D OTHER आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SINGOLI SBIN0030216 1741001019WL005967 Credited 25/07/2019   7 नानीबाई मांगीलाल(Self) MP-41-001-019-001/1 SC आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SINGOLI SBIN0030216 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   8 KALURAM(Self) MP-41-001-019-001/151 ST आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SINGOLI SBIN0030216 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   9 शंभूलाल(Self) MP-41-001-019-001/84-D SC आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SINGOLI SBIN0030216 1741001019WL005967 Credited 25/07/2019   10 देवराज(Son) MP-41-001-019-001/78 OTHER आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SINGOLI SBIN0030216 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   11 KRASHNA KUNWAR(Wife) MP-41-001-019-001/143 OTHER आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SINGOLI SBIN0030216 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   12 लालीबाई(Daughter-in-Law) MP-41-001-019-001/111 OTHER आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SINGOLI SBIN0030216 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   13 hariom(Brother) MP-41-001-019-001/70-K ST आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SINGOLI SBIN0030216 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   14 kasturi bai(Wife) MP-41-001-019-001/160 ST आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SINGOLI SBIN0030216 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   15 gopal(Son) MP-41-001-019-001/40 OTHER आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SINGOLI SBIN0030216 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   16 LAKSHMI KUNWAR(Self) MP-41-001-019-001/149 OTHER आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SINGOLI SBIN0030216 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   17 anita bai(Self) MP-41-001-019-001/158 OTHER आम्बा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA SINGOLI SBIN0030216 1741001019WL005967 Credited 29/07/2019   कुल हाजिरी 17 17 17 17 17 17

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2112 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5280 प्रदाय राशि अन्य 10560

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 17952 प्रति मजदुर औसत 1056

कुल मानव दिवस : 102