मस्टर रोल संख्या : 54764	तारीख से : 01/01/2023    तारीख को : 15/01/2023	स्वीकृति क्रमांक : 2728001/2021-2022/261253/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 31/03/2022
कार्य-संहित : 2728001049/WC/112908482666	कार्य का नाम : नाला उपचार कार्य पारगीपाड़ा (2728001049/WC/112908482666)

Measurement Book Detail

MB NO.  781        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SAWITA(Wife) RJ-272800104903384400/1089 OTHER नाड़ा P P P P A P P P A P P A P P P 12 200 2400 0 0 2400 BANK OF BARODA DOONGARIYA, RAJASTHAN BARB0DOONGA 2728001049WL100812 Credited 25/02/2023   2 JIVATRAM(Self) RJ-272800104903384400/1092 OTHER नाड़ा P P P P A P P P A P P A P P P 12 200 2400 0 0 2400 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001049WL100812 Credited 25/02/2023   3 गोती RJ-272800104903384400/62 ST नाड़ा P P P P A P P P A P P A P P P 12 200 2400 0 0 2400 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001049WL100812 Credited 25/02/2023   4 कला(Wife) RJ-272800104903384400/1016 ST नाड़ा P P P P A P P P A P P A P P P 12 200 2400 0 0 2400 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001049WL100812 Credited 25/02/2023   5 मन्‍जु(Wife) RJ-272800104903384400/728 OTHER नाड़ा P P P P A P P P A P P A P P P 12 200 2400 0 0 2400 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001049WL100812 Credited 25/02/2023   6 मोती RJ-272800104903384400/76 ST नाड़ा P P P P A P P P A P P A P P P 12 200 2400 0 0 2400 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001049WL100812 Credited 25/02/2023   7 चम्‍पा RJ-272800104903384400/134 ST नाड़ा P P P P A P A P A P P A P P P 11 200 2200 0 0 2200 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001049WL100812 Credited 25/02/2023   8 गीरदा RJ-272800104903384400/84 ST नाड़ा P P P P A P P P A P P A P P P 12 200 2400 0 0 2400 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001049WL100812 Credited 25/02/2023   9 दरीया(Wife) RJ-272800104903384400/954 ST नाड़ा P P P P A P P P A P P A P P P 12 200 2400 0 0 2400 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001049WL100812 Credited 25/02/2023   10 पेपुडी RJ-272800104903384400/60 ST नाड़ा P P P P A P P P A A P A P P P 11 200 2200 0 0 2200 STATE BANK OF INDIA KHAMERA SBIN0031581 2728001049WL100812 Credited 25/02/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 0 10 9 10 0 9 10 0 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 16400 प्रदाय राशि अन्य 7200

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 23600 प्रति मजदुर औसत 2360

कुल मानव दिवस : 118