मस्टर रोल संख्या : 5043	तारीख से : 02/05/2019    तारीख को : 08/05/2019	स्वीकृति क्रमांक : 366/98    स्वीकृति दिनॉंक : 30/01/2019
कार्य-संहित : 3311011074/IF/1111372186	कार्य का नाम : KUA NIRMAN KARYA BALIRAM/INDAR (3311011074/IF/1111372186)

Measurement Book Detail

MB NO.  2        Page NO.  4

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रतन CH-11-011-061-002/13 ST Badejirakhal P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL011947 Credited 13/05/2019   2 डोमन(Son) CH-11-011-061-002/13 ST Badejirakhal P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL011947 Credited 14/05/2019   3 BUDNI(Sister) CH-11-011-061-002/13 ST Badejirakhal P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL011947 Credited 13/05/2019   4 गागरी(Self) CH-11-011-061-002/13 ST Badejirakhal P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL011947 Credited 13/05/2019   5 सोनीबाई(Wife) CH-11-011-061-002/37 ST Badejirakhal P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL011947 Credited 13/05/2019   6 RAMESH(Son) CH-11-011-061-002/13 ST Badejirakhal P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL011947 Credited 14/05/2019   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6336 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6336 प्रति मजदुर औसत 1056

कुल मानव दिवस : 36