ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 3587	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 10/05/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 24/05/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 17/05/2019    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 17/04/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/WH/93393042892201869	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ದೇವಿಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರಭಾಗದಿಂದ ಚೌಡಯ್ಯನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1523003009/WH/93393042892201869)

Measurement Book Detail

MB NO.  1724        Page NO.  62

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಬಸಮ್ಮ KN-23-003-009-006/574 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   2 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ KN-23-003-009-006/583 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   3 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ KN-23-003-009-006/583 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   4 ಮಲ್ಲಪ್ಪ KN-23-003-009-006/589 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   5 ಅಯ್ಯಪ್ಪ(Self) KN-23-003-009-006/575 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   6 ರಾಜಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-009-006/590 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   7 ವೀರೇಶ KN-23-003-009-006/589 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   8 ಕವಿತಾ KN-23-003-009-006/589 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   9 ಬಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ KN-23-003-009-006/588 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   10 ಚೌಡಮ್ಮ(Mother) KN-23-003-009-006/575 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   11 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ KN-23-003-009-006/574 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   12 ರೆಹಮಾನ ಸಾಬ್(Self) KN-23-003-009-006/590 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   13 ಪಂಪಣ್ಣ(Father) KN-23-003-009-006/575 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   14 ಎ.ಅಮರಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ KN-23-003-009-006/579 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   15 ಜ್ಯೋತಿ KN-23-003-009-006/579 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003009WL005396 Credited 06/06/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 15 15 15 15 15 15 15 0 15 15 15 15 15 15 15

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 24640 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 21560

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 46200 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3080

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 210