ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 5739	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 08/07/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 21/07/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001018/2019-2020/38570/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 02/07/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001018/WC/93393042892238355	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಜೀರಾಳ ಕೆರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520001018/WC/93393042892238355)

Measurement Book Detail

MB NO.  16328        Page NO.  8

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ನಿರುಪಾದಿ(Son) KN-20-001-018-003/390 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080       1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   2 ರೇಣುಕಮ್ಮ(Daughter-in-Law) KN-20-001-018-003/390 OTHER ಉಳೇನೂರ A P P P P P P P P P P P P P 13 210 2730 0 130 2860       1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   3 ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ KN-20-001-018-003/606 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080       1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   4 ಗಂಗಮ್ಮ KN-20-001-018-003/606 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080       1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   5 ದೇವಣ್ಣ KN-20-001-018-003/606 ST ಉಳೇನೂರ P P A P P P P P P P P P P A 12 210 2520 0 120 2640       1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   6 ಮಂಜಮ್ಮ KN-20-001-018-003/586 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   7 ಗೌರಮ್ಮ KN-20-001-018-003/606 ST ಉಳೇನೂರ P P X X X X X X X X X X X X 2 210 420 0 20 440 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   8 ಶರಣಮ್ಮ(Self) KN-20-001-018-003/746 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   9 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Self) KN-20-001-018-003/786 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   10 ಕಿಷ್ಟಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-018-003/575 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   11 ಸಿದ್ದಪ್ಪ(Self) KN-20-001-018-003/508-A ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   12 ದೇವಣ್ಣ(Self) KN-20-001-018-003/22 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   13 ನಿರುಪಾದೆಮ್ಮ KN-20-001-018-003/549 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   14 ದೇವರಾಜ(Self) KN-20-001-018-003/887 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 UNION BANK OF INDIA Sriramnagar UBIN0828645 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   15 ದುರುಗಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-018-003/508-A ST ಉಳೇನೂರ A P P P P P P P P P P P P P 13 210 2730 0 130 2860 UNION BANK OF INDIA Sriramnagar UBIN0828645 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   16 ಮರಿಯಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-018-003/18-A ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 BANK OF BARODA GANGAVATHI,KARNATAKA BARB0GANGAV 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   17 ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ(Self) KN-20-001-018-003/18-A ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 KARNATAKA BANK Karatagi KARB0000387 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   18 ಹನುಮಂತ(Self) KN-20-001-018-003/549 ST ಉಳೇನೂರ P P A P P P P P P P P P P P 13 210 2730 0 130 2860 KARNATAKA BANK Karatagi KARB0000387 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   19 ಗಂಗಮ್ಮ KN-20-001-018-003/549 ST ಉಳೇನೂರ P P A P P P P P P P P P P P 13 210 2730 0 130 2860 KARNATAKA BANK Karatagi KARB0000387 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   20 ಅಂಬಣ್ಣ(Self) KN-20-001-018-003/427 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   21 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-20-001-018-003/427 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   22 ದೇವಣ್ಣ(Self) KN-20-001-018-003/890 ST ಉಳೇನೂರ P P A A A A A A P P P P A P 7 210 1470 0 70 1540 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   23 ದೇವಿ(Wife) KN-20-001-018-003/890 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   24 ಅಂಬಮ್ಮ(Self) KN-20-001-018-003/390 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0020204 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   25 ಬಸವರಾಜ(Self) KN-20-001-018-003/575 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   26 ದೇವಮ್ಮ(Self) KN-20-001-018-003/147-A ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   27 ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ(Son) KN-20-001-018-003/147-A ST ಉಳೇನೂರ P A A P P P P P P P P P P P 12 210 2520 0 120 2640 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   28 ಸಣ್ಣದೇವಮ್ಮ KN-20-001-018-003/339 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   29 ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-018-003/888 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 210 2940 0 140 3080 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   30 ಹಂಪಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-018-003/888 ST ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P P P A P 13 210 2730 0 130 2860 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   31 ಮಂಜುನಾಥ(Self) KN-20-001-018-003/586 OTHER ಉಳೇನೂರ P P P P P P P P P P A P P P 13 210 2730 0 130 2860 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001018WL007659 Credited 13/08/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 29 30 25 29 29 29 29 29 30 30 29 30 28 29

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 61820 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 27280

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 89100 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2874.1936

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 405