मस्टर रोल संख्या : 26098	तारीख से : 04/12/2020    तारीख को : 10/12/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3313001085/2019-2020/91834/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 12/12/2019
कार्य-संहित : 3313001085/IF/1111422955	कार्य का नाम : Kuwa nirman karya jagarsai gp salka (3313001085/IF/1111422955)

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MB NO.  317        Page NO.  24

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 जगरसाय CH-13-001-085-001/378 ST SALKA P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAPU CRGB0000818 3313001WL055441 Credited 19/12/2020   2 फुलोबाई CH-13-001-085-001/378 ST SALKA P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAPU CRGB0000818 3313001WL055441 Credited 19/12/2020   3 PANMESHWAR(Son) CH-13-001-085-002/379 OTHER DAHIDAND P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK PATHALGAON (RAIPUR) PUNB0724700 3313001WL055441 Credited 22/12/2020   4 BIHANO(Wife) CH-13-001-085-002/386 ST DAHIDAND P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DHARAMRAJGARH (RAIPUR) PUNB0724900 3313001WL055441 Credited 22/12/2020   5 मनीजर CH-13-001-085-001/364 ST SALKA P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAPU CRGB0000818 3313001WL055441 Credited 19/12/2020   6 अनीता CH-13-001-085-001/364 ST SALKA P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAPU CRGB0000818 3313001WL055441 Credited 19/12/2020   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5700 प्रदाय राशि अन्य 1140

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6840 प्रति मजदुर औसत 1140

कुल मानव दिवस : 36