ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 29957	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 31/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 09/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2023-2024/162652/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892560497	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  25566        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 Shekharappa(Self) KN-20-001-010-002/1613 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P A P A 8 270 2160 0 0 2160 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006541 Credited 27/06/2023   2 Hanumanthamma(Self) KN-20-001-010-002/1623 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P A P A 8 270 2160 0 0 2160 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006541 Credited 27/06/2023   3 Durugappa(Brother) KN-20-001-010-002/1623 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P A P A 8 270 2160 0 0 2160 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006541 Credited 27/06/2023   4 Jayamma(Daughter-in-Law) KN-20-001-010-002/1624 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P A P A 8 270 2160 0 0 2160 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006541 Credited 27/06/2023   5 ದ್ಯಾಮಣ್ಣ(Brother) KN-20-001-010-002/666 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P A P A 8 270 2160 0 0 2160 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006541 Credited 27/06/2023   6 Gouramma(Self) KN-20-001-010-004/1556 SC ಪ್ರಗತಿ ನಗರ P P P P P P P A P A 8 270 2160 0 0 2160 UNION BANK OF INDIA Sriramnagar UBIN0828645 1520001010WL006541 Credited 28/06/2023   7 Rajeshwari(Wife) KN-20-001-010-002/1617 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P A P A 8 270 2160 0 0 2160 UNION BANK OF INDIA Sriramnagar UBIN0828645 1520001010WL006541 Credited 28/06/2023   8 Dodda Nayak(Self) KN-20-001-010-002/1621 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P A P A 8 270 2160 0 0 2160 UNION BANK OF INDIA Sriramnagar UBIN0828645 1520001010WL006541 Credited 28/06/2023   9 Lokesha(Self) KN-20-001-010-002/1627 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P A P A 8 270 2160 0 0 2160 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001010WL006541 Credited 27/06/2023   10 Ayyappa(Self) KN-20-001-010-002/1622 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P A P A 8 270 2160 0 0 2160 KARNATAKA BANK TORANAGALLU KARB0000772 1520001010WL006541 Credited 27/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2160 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 2160 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 17280

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21600 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2160

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 80