मस्टर रोल संख्या : 33062	तारीख से : 30/11/2023    तारीख को : 06/12/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303005019/2023-2024/84894/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 03/07/2023
कार्य-संहित : 3303005019/RC/1111410353	कार्य का नाम : Samuday ke liye mitti sadak badri sahu ke khet se samsan ghat tak (3303005019/RC/1111410353)

Measurement Book Detail

MB NO.  2533        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 JYOTI DEWANGAN(Self) CH-03-005-019-001/499 OTHER ACCHOTI P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA NANDINI TOWNSHIP SBIN0002877 3303005WL064290 Credited 20/02/2024   2 BASANTA(Self) CH-03-005-019-001/484 SC ACCHOTI P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL064290 Credited 20/02/2024   3 SANGEETA SHRIWAS(Self) CH-03-005-019-001/497 OTHER ACCHOTI P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL064290 Credited 20/02/2024   4 Chitrekha Dahariya(Self) CH-03-005-019-001/501 SC ACCHOTI P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL064290 Credited 20/02/2024   5 पिताम्‍बर CH-03-005-019-001/62 OTHER ACCHOTI P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL064290 Credited 13/12/2023   6 नागेश्‍वरी CH-03-005-019-001/64 OTHER ACCHOTI P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL064290 Credited 20/02/2024   7 खिलेश्‍वरी CH-03-005-019-001/63 OTHER ACCHOTI P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL064290 Credited 20/02/2024   8 GAUTARHIN(Wife) CH-03-005-019-001/485 SC ACCHOTI P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL064290 Credited 20/02/2024   9 SONIYA(Wife) CH-03-005-019-001/491 SC ACCHOTI P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL064290 Credited 20/02/2024   10 KUNTI(Wife) CH-03-005-019-001/481 SC ACCHOTI P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL064290 Credited 20/02/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 0 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 6630 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 6630

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13260 प्रति मजदुर औसत 1326

कुल मानव दिवस : 60