ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 417	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 11/04/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 18/04/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003028/2021-2022/180465/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 07/04/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003028/WC/93393042892329314	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ನೀರಮಾನ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟುರ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ಭಾಗ 1 (1523003028/WC/93393042892329314)

Measurement Book Detail

MB NO.  11497        Page NO.  97

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ವೆಂಕೋಬ(Father) KN-23-003-028-001/1307 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 210 1470 0 0 1470 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   2 ಜಾಂಪಲಪ್ಪ ಮಿಕ್ಯಾಂ KN-23-003-028-001/1616 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ A P P P P P P A 6 210 1260 0 0 1260 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   3 ಯಲ್ಲಪ್ಪ(Son) KN-23-003-028-001/1621 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ X X X P P P P A 4 210 840 0 0 840 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   4 ಗಣೇಶ(Husband) KN-23-003-028-001/1962 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A P P P P A 4 210 840 0 0 840 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   5 ವಿ ರಾಣಿ(Wife) KN-23-003-028-001/2119 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ A P P P P P P A 6 210 1260 0 0 1260 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 30/04/2021   6 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Self) KN-23-003-028-001/1962 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 210 1470 0 0 1470 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   7 ನರಸಪ್ಪ(Self) KN-23-003-028-001/2353 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ A P P P P P P A 6 210 1260 0 0 1260 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   8 ಅಂಜಿನೆಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-028-001/2353 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 210 1470 0 0 1470 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   9 ಸುನಿತ(Daughter) KN-23-003-028-001/1962 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 210 1470 0 0 1470 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   10 ಸೈಯ್ಯದ(Self) KN-23-003-028-001/2234 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ A P P P P P P A 6 210 1260 0 0 1260 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 30/04/2021   11 ಮಾಬುಸಾಬ್(Father) KN-23-003-028-001/2234 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ A A P P P P P A 5 210 1050 0 0 1050 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 30/04/2021   12 ನರಸಮ್ಮ(Self) KN-23-003-028-001/2351 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ X X X P P P P P 5 210 1050 0 0 1050 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   13 ಶಶಿಕಲಾ ಮಿ.ಕ್ಯಾಂ(Self) KN-23-003-028-001/1740 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 210 1470 0 0 1470 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   14 ರಾಮವ್ವ ಮಿಕ್ಯಾಂ KN-23-003-028-001/1621 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ X X X P P P P A 4 210 840 0 0 840 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   15 ಬಸಲಿಂಗ KN-23-003-028-001/1621 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ X X X P P P P A 4 210 840 0 0 840 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 12/05/2021   16 ಮುನಿಯಮ್ಮ KN-23-003-028-001/1616 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ A P P P P P P A 6 210 1260 0 0 1260 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   17 ಹನುಮೇಶ(Self) KN-23-003-028-001/1307 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL000831   18 ಉಮೇಶ KN-23-003-028-001/1616 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ A P P P P P P A 6 210 1260 0 0 1260 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003028WL000831 Credited 13/05/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 5 11 12 17 17 17 17 1

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 11760 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 5040 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 3570

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 20370 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1131.6666

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 97