ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9989	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 06/07/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 12/07/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/2020-2021/290574/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 11/07/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/IC/93393042892237598	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : WP1 177986 ಆದಾಪುರ ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ (ಬಸಮ್ಮನ ಹೊಲ) ನಾಲಾವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು & ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1520001035/IC/93393042892237598)

Measurement Book Detail

MB NO.  820        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ರಮೇಶ(Son) KN-20-001-035-001/15162 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   2 ಹನುಮಂತಪ್ಪ(Self) KN-20-001-035-001/1558 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   3 ಯಮನೂರಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-035-001/101-A ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   4 ನಿಂಗಪ್ಪ(Self) KN-20-001-035-001/342-A ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   5 ಪವಾಡೆಪ್ಪ(Son) KN-20-001-035-001/342-A ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   6 ಯಂಕೋಬ ಮಲ್ಲಾಪೂರ KN-20-001-035-001/198103014 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   7 ಕನಕಪ್ಪ(Self) KN-20-001-035-001/227 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   8 ಯಮನಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-001/227 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   9 ಶಾಂತಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-001/804 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   10 ಯಮನಪ್ಪ KN-20-001-035-001/804 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   11 ದೇವಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-001/129 OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   12 ಹನುಮಂತ(Husband) KN-20-001-035-001/129 OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   13 ತಿರುಪತೇಪ್ಪ(Self) KN-20-001-035-001/15162 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   14 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-20-001-035-001/15162 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   15 ಹೊನ್ನಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-001/1558 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   16 ದೇವಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-001/101-A ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   17 ಅಬ್ರಮ್(Son) KN-20-001-035-001/15153 OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 SYNDICATE BANK Karatagi SYNB0001823 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   18 ಜಯಶ್ರೀ(Daughter-in-Law) KN-20-001-035-001/15153 OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 ANDHRA BANK KARATAGI ANDB0002196 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   19 ವೆಂಕಟೇಶ(Son) KN-20-001-035-001/15162 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 UNION BANK OF INDIA Karatagi UBIN0821969 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   20 ಕೆ.ಬೇಬಿ(Wife) KN-20-001-035-001/15153 OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   21 ದುರುಗಪ್ಪ(Son) KN-20-001-035-001/1558 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   22 ಈರಮ್ಮ(Daughter) KN-20-001-035-001/342-A ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   23 ಶರಣಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-001/342-A ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   24 ಮರಿಯಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-001/837 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 STATE BANK OF INDIA KARATGI SBIN0020205 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   25 ಋಷಿಮುನಿ(Son) KN-20-001-035-001/15162 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 STATE BANK OF INDIA KARATGI SBIN0020205 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   26 ಸೋಮಶೇಖರ(Self) KN-20-001-035-001/15153 OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 STATE BANK OF INDIA KARATGI SBIN0020205 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   27 ದುರಗಮ್ಮ(Daughter) KN-20-001-035-001/1558 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0040630 1520001035WL007842 Credited 22/07/2021   28 ಲಕ್ಷ್ಮಿ KN-20-001-035-001/198103014 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 250 1750 0 70 1820 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001035WL007842 Credited 20/07/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 28 28 28 28 28 28 28

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 40040 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 10920

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 50960 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1820

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 196