मस्टर रोल संख्या : 28008	तारीख से : 18/01/2024    तारीख को : 24/01/2024	: 1738010/2023-2024/32635/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 13/04/2023
कार्य-संहित : 1738010075/WC/22012035054700	कार्य का नाम : THEMA KAILASH KURAHE KE KHET KE PASS LAGHU TALAB

Measurement Book Detail

MB NO.  923        Page NO.  8

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 REVATI(Wife) MP-38-010-075-002/368-A OTHER टेमा P P P P A P P 6 200 1200 0 0 1200 STATE BANK OF INDIA LANJI SBIN0002872 1738010WL064268 Credited 26/03/2024   2 ओमबती MP-38-010-075-002/375 OTHER टेमा A P P P A A P 4 200 800 0 0 800 STATE BANK OF INDIA LANJI SBIN0002872 1738010WL064268 Credited 27/03/2024   3 सुनिता MP-38-010-075-002/485 OTHER टेमा P P A A A A P 3 200 600 0 0 600 STATE BANK OF INDIA LANJI SBIN0002872 1738010WL064268 Credited 26/03/2024   4 कमला MP-38-010-075-002/487 OTHER टेमा P P X X X X X 2 200 400 0 0 400 STATE BANK OF INDIA LANJI SBIN0002872 1738010WL064268 Credited 26/03/2024   5 चेतना (Self) MP-38-010-075-002/419 OTHER टेमा P P P P A A P 5 200 1000 0 0 1000 STATE BANK OF INDIA LANJI SBIN0002872 1738010WL064268 Credited 27/03/2024   6 VIJAY WASANIK(Self) MP-38-010-075-002/333-A SC टेमा P P P P P P P 7 200 1400 0 0 1400 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1738010WL064268 Credited 26/03/2024   कुल हाजिरी 5 6 4 4 1 2 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1400 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4000

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5400 प्रति मजदुर औसत 900

कुल मानव दिवस : 27