मस्टर रोल संख्या : 8959	तारीख से : 08/06/2023    तारीख को : 14/06/2023	: 1701006/2022-2023/146036/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 31/12/2022
कार्य-संहित : 1701006056/WC/22012034991190	कार्य का नाम : rapata nirman karya devkhori se talpura bale raste par (1701006056/WC/22012034991190)

Measurement Book Detail

MB NO.  6076        Page NO.  14

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 munne(Brother) MP-01-006-056-001/138 OTHER पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL003726 Credited 23/06/2023   2 uttara(Wife) MP-01-006-056-001/138 OTHER पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL003726 Credited 23/06/2023   3 समरथ (Self) MP-01-006-056-001/143 SC पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL003726 Credited 23/06/2023   4 प्रयाग (Wife) MP-01-006-056-001/143 SC पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL003726 Credited 23/06/2023   5 meera(Wife) MP-01-006-056-001/147-A OTHER पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL003726 Credited 23/06/2023   6 श्रीमति सुनीता(Wife) MP-01-006-056-001/162 OTHER पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL003726 Credited 23/06/2023   7 munni aadiwashi(Self) MP-01-006-056-001/1373 ST पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 FINO PAYMENTS BANK LTD FINO PAYMENTS BANK LTD FINO0001001 1701006056WL003726 Credited 23/06/2023   8 रामरती (Wife) MP-01-006-056-001/148 OTHER पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 CENTRAL BANK OF INDIA KELARES CBIN0280782 1701006056WL003726 Credited 23/06/2023   9 अंगूरी(Wife) MP-01-006-056-001/168 SC पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006056WL003726 Credited 23/06/2023   10 aakash(Brother) MP-01-006-056-001/163-A SC पनिहारी P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006056WL003726 Credited 23/06/2023   कुल हाजिरी 10 0 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5304 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1326 प्रदाय राशि अन्य 6630

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13260 प्रति मजदुर औसत 1326

कुल मानव दिवस : 60