मस्टर रोल संख्या : 983	तारीख से : 20/04/2020    तारीख को : 26/04/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3316007057/2018-2019/20877/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 04/03/2019
कार्य-संहित : 3316007057/RC/1111348991	कार्य का नाम : भरूवाडीहकला- मेन रोड से चितावर खार तक 3 नग पाईप पुलिया व मिट्टी सड़क निर्माण कार्य 2018-19 (3316007057/RC/1111348991)

Measurement Book Detail

MB NO.  01        Page NO.  5

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 कुंती(Wife) CH-16-007-057-001/162 OTHER Bharuwadih kala P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 STATE BANK OF INDIA KHARORA SBIN0013658 3316007WL007543 Credited 05/05/2020   2 सुरेंद्र निषाद(Self) CH-16-007-057-001/166 OTHER Bharuwadih kala P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 STATE BANK OF INDIA KHARORA SBIN0013658 3316007WL007543 Credited 05/05/2020   3 देवकुमारी(Wife) CH-16-007-057-001/165-A ST Bharuwadih kala P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 STATE BANK OF INDIA KHARORA SBIN0013658 3316007WL007543 Credited 05/05/2020   4 ऋषि(Self) CH-16-007-057-001/164 ST Bharuwadih kala P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 STATE BANK OF INDIA KHARORA SBIN0013658 3316007WL007543 Credited 05/05/2020   5 बलदेव(Self) CH-16-007-057-001/165 ST Bharuwadih kala P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 STATE BANK OF INDIA KHARORA SBIN0013658 3316007WL007543 Credited 05/05/2020   6 बलराम(Self) CH-16-007-057-001/163 SC Bharuwadih kala P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 STATE BANK OF INDIA KHARORA SBIN0013658 3316007WL007543 Credited 05/05/2020   7 देवप्रसाद(Self) CH-16-007-057-001/165-A ST Bharuwadih kala P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 STATE BANK OF INDIA KHARORA SBIN0013658 3316007WL007543 Credited 05/05/2020   8 सुषमा(Wife) CH-16-007-057-001/165 ST Bharuwadih kala P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 BANK OF BARODA Kharora BARB0DBKHRA 3316007WL007543 Credited 05/05/2020   9 देवती(Wife) CH-16-007-057-001/164 ST Bharuwadih kala P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 CHHATISGARH GRAMIN BANK KHARORA CRGB0000146 3316007WL007543 Credited 05/05/2020   10 आरती(Wife) CH-16-007-057-001/163 SC Bharuwadih kala P P P P P P A 6 185 1110 0 0 1110 CHHATISGARH GRAMIN BANK TILDA CRGB0000137 3316007WL007543 Credited 05/05/2020   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2220 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6660 प्रदाय राशि अन्य 2220

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11100 प्रति मजदुर औसत 1110

कुल मानव दिवस : 60