मस्टर रोल संख्या : 5822	तारीख से : 11/10/2022    तारीख को : 17/10/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3311004022/2021-2022/117444/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/07/2021
कार्य-संहित : 3311004022/RC/1111395149	कार्य का नाम : Gothan Sthal Pahuchne Hetu Cement Concrete Sadak 150m sh Pipe puliya me Ving Aprain nirman Kary-Hala (3311004022/RC/1111395149)

Measurement Book Detail

MB NO.  458        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Minabai(Wife) CH-11-004-022-002/46 OTHER Halmi Mungmata P P P P P P A 6 59 354 0 0 354 CENTRAL BANK OF INDIA NARAYANPUR CBIN0284129 3311004WL0023342 Credited 27/10/2022   2 Ramila(Daughter) CH-11-004-022-003/59 ST Kapsi P P P P P P A 6 59 354 0 0 354 CENTRAL BANK OF INDIA NARAYANPUR CBIN0284129 3311004WL0023342 Credited 27/10/2022   3 Sukhbati(Sister) CH-11-004-022-003/96 ST Kapsi P P P P P P A 6 59 354 0 0 354 CENTRAL BANK OF INDIA NARAYANPUR CBIN0284129 3311004WL0023342 Credited 27/10/2022   4 Ramesh CH-11-004-022-002/42 ST Halmi Mungmata P P P P P P A 6 59 354 0 0 354 CENTRAL BANK OF INDIA NARAYANPUR CBIN0284129 3311004WL0023342 Credited 27/10/2022   5 फुलमा CH-11-004-022-003/59 ST Kapsi P P P P P P A 6 59 354 0 0 354 CENTRAL BANK OF INDIA NARAYANPUR CBIN0284129 3311004WL0023342 Credited 27/10/2022   6 Pramila Salam(Self) CH-11-004-022-002/52 ST Halmi Mungmata P P P P P P A 6 59 354 0 0 354 BANDHAN BANK LIMITED Lok Shiksha Kendra, Sulenga-Goriya BDBL0001959 3311004WL0023342 Credited 27/10/2022   7 Sangita CH-11-004-022-002/3 ST Halmi Mungmata P P P P P P A 6 59 354 0 0 354 CANARA BANK NARAYANPUR CNRB0005425 3311004WL0023342 Credited 27/10/2022   8 Dipika Vadde(Daughter) CH-11-004-022-004/126 ST Marakabeda P P P P P P A 6 59 354 0 0 354 CANARA BANK NARAYANPUR CNRB0005425 3311004WL0023342 Credited 27/10/2022   9 दासू CH-11-004-022-004/53 ST Marakabeda P P P P P P A 6 59 354 0 0 354 PUNJAB NATIONAL BANK NARAYANPUR PUNB0669500 3311004WL0023342 Credited 27/10/2022   10 Sudren uike(Son) CH-11-004-022-002/9 ST Halmi Mungmata P P P P P P A 6 59 354 0 0 354 BANK OF BARODA NARAINPUR BARB0DBNARA 3311004WL0023342 Credited 27/10/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3186 प्रदाय राशि अन्य 354

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3540 प्रति मजदुर औसत 354

कुल मानव दिवस : 60