मस्टर रोल संख्या : 55482	तारीख से : 20/02/2023    तारीख को : 26/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303005115/2022-2023/5346/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 18/01/2023
कार्य-संहित : 3303005115/IC/1111346341	कार्य का नाम : Kachhi nali nirman karya nahar nali se matasi tak

Measurement Book Detail

MB NO.  2533        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MUMTAJ SAHU(Self) CH-03-005-019-002/473 OTHER BORSI A P P P P P A 5 180 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL075550 Credited 01/04/2023   2 MAMTA SAHU(Self) CH-03-005-019-002/465 OTHER BORSI P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL075550 Credited 01/04/2023   3 GANGA BAI(Self) CH-03-005-019-002/464 OTHER BORSI P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL075550 Credited 01/04/2023   4 PREETI SAHU(Wife) CH-03-005-019-002/470 OTHER BORSI P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL075550 Credited 01/04/2023   5 TARANI SAHU(Self) CH-03-005-019-002/467 OTHER BORSI P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL075550 Credited 01/04/2023   कुल हाजिरी 4 5 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5220

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5220 प्रति मजदुर औसत 1044

कुल मानव दिवस : 29