मस्टर रोल संख्या : 4668	तारीख से : 06/05/2019    तारीख को : 11/05/2019	स्वीकृति क्रमांक : 654../    स्वीकृति दिनॉंक : 04/04/2017
कार्य-संहित : 3307010018/IF/1111290246	कार्य का नाम : KUP NIRMAN KARYA-DHIRU RAM/KOLA 2.10 (3307010018/IF/1111290246)

Measurement Book Detail

MB NO.  03        Page NO.  6

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 देवप्रसाद CH-07-010-018-002/89 ST Kodaliya P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056       3307010WL013005 Credited 22/05/2019   2 राजेन्द्र CH-07-010-018-002/27 ST Kodaliya P A A A A A 1 176 176 0 0 176 STATE BANK OF INDIA KANSABEL SBIN0003536 3307010WL013005 Credited 22/05/2019   3 फगनी CH-07-010-018-002/89 ST Kodaliya P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA KANSABEL SBIN0003536 3307010WL013005 Credited 22/05/2019   4 धीरूराम CH-07-010-018-002/89 ST Kodaliya P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA KANSABEL SBIN0003536 3307010WL013005 Credited 22/05/2019   5 नन्‍दकुमार CH-07-010-018-002/99 ST Kodaliya P A A A A A 1 176 176 0 0 176 STATE BANK OF INDIA KANSABEL SBIN0003536 3307010WL013005 Credited 22/05/2019   कुल हाजिरी 5 3 3 3 3 3

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3520 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3520 प्रति मजदुर औसत 704

कुल मानव दिवस : 20