मस्टर रोल संख्या : 2219	तारीख से : 24/04/2018    तारीख को : 28/04/2018	स्वीकृति क्रमांक : 14373djfyf    स्वीकृति दिनॉंक : 07/03/2018
कार्य-संहित : 3305006022/WC/1111312921	कार्य का नाम : Firu/madu ke niji bhumi per dabri nirmaan karya (3305006022/WC/1111312921)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 kamil CH-05-006-022-001/298 ST Kerju P P P P P 5 174 870 0 0 870 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL015045 Credited 07/05/2018   2 रैनू CH-05-006-022-001/299 SC Kerju P P P P P 5 174 870 0 0 870 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL015045 Credited 07/05/2018   3 meena CH-05-006-022-001/307 ST Kerju P P P P P 5 174 870 0 0 870 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL015045 Credited 07/05/2018   4 rukhmani CH-05-006-022-001/309 ST Kerju P P P P P 5 174 870 0 0 870 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL015045 Credited 07/05/2018   5 वृन्‍दावती CH-05-006-022-001/299 SC Kerju P P P P P 5 174 870 0 0 870 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL015045 Credited 07/05/2018   6 महेश CH-05-006-022-001/307 ST Kerju P P P P P 5 174 870 0 0 870 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL015045 Credited 07/05/2018   7 bajo bai CH-05-006-022-001/298 ST Kerju P P P P P 5 174 870 0 0 870 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL015045 Credited 07/05/2018   8 मनराज CH-05-006-022-001/310 ST Kerju P P P P P 5 174 870 0 0 870 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL015045 Credited 07/05/2018   कुल हाजिरी 8 8 8 8 8

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1740 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5220 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6960 प्रति मजदुर औसत 870

कुल मानव दिवस : 40