ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 60341	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 23/03/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 25/03/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2023-2024/474511/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 15/12/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/1002168	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದುಗನೂರು ಈರೇಶಪ್ಪ ಗೌಡನ ಹೊಲದಿಂದ ಏಳುಭಾವಿ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು (1523003011/WC/GIS/1002168)

Measurement Book Detail

MB NO.  3463        Page NO.  62

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 VIJAYLAKSHMI(Wife) KN-23-003-011-001/1513-B OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P 3 290 870 0 0 870 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL035978 Credited 23/04/2024   Vijay 2 NAGESH(Self) KN-23-003-011-001/1513-A OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P 3 290 870 0 0 870 BANK OF BARODA MANVI BARB0VJMANV 1523003011WL035978 Credited 23/04/2024   Vijay 3 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ KN-23-003-011-001/1563 SC ಗೋಕಱಲ್‌ P P P 3 290 870 0 0 870 BANK OF BARODA MANVI BARB0VJMANV 1523003011WL035978 Credited 23/04/2024   Vijay 4 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-001/1614 SC ಗೋಕಱಲ್‌ P P P 3 290 870 0 0 870 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL035978 Credited 23/04/2024   Vijay 5 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-001/1561 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P 3 290 870 0 0 870 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL035978 Credited 23/04/2024   Vijay 6 SANNA NAGENDRA(Self) KN-23-003-011-001/1513-B OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P 3 290 870 0 0 870 CANARA BANK ARAKERE, BANGALORE CNRB0002753 1523003011WL035978 Credited 23/04/2024   Vijay 7 VIJAYA KUMAR(Son) KN-23-003-011-001/1510 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P 3 290 870 0 0 870 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL035978 Credited 23/04/2024   Vijay 8 ಪಾಂಡು KN-23-003-011-001/1508 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P 3 290 870 0 0 870 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL035978 Credited 23/04/2024   Vijay 9 SUNITHA(Wife) KN-23-003-011-001/1513-A OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P 3 290 870 0 0 870 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL035978 Credited 23/04/2024   Vijay 10 KHADAR BASHA KN-23-003-011-001/1512 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ P P P 3 290 870 0 0 870 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL035978 Credited 23/04/2024   Vijay ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 1740 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 6960

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 8700 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 870

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 30