ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 44316	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 24/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 29/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2023-2024/162319/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892560285	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520001010/WC/93393042892560285)

Measurement Book Detail

MB NO.  3397        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ರಮೇಶ(Husband) KN-20-001-010-002/1164 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 IDFC BANK GANGAVATHI IDFB0080352 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   2 ಎಮ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ(Self) KN-20-001-010-002/1068 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Gangavathi PKGB0010643 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   3 ಯಂಕಮ್ಮ KN-20-001-010-002/1170 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   4 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Self) KN-20-001-010-002/1185 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   5 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/1164 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL0010628 Credited 01/06/2024   6 ಈರಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/1147 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   7 Shivanappa(Husband) KN-20-001-010-002/1147 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   8 ಗಂಗಮ್ಮ KN-20-001-010-002/1162 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 CANARA BANK Gangavathi CNRB0011802 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   9 ವಿರುಪಣ್ಣ KN-20-001-010-002/110 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   10 ಸುಲೋತಮ್ಮ KN-20-001-010-002/110 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P A P 5 270 1350 135 0 1485 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001010WL009058 Credited 13/07/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 0 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 14850

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 14850 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1485

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 50