मस्टर रोल संख्या : 7058	तारीख से : 17/08/2023    तारीख को : 23/08/2023	: 1710010/2022-2023/25269/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/03/2023
कार्य-संहित : 1710010046/AV/22012034631673	कार्य का नाम : नाली निर्माण कमलेश पंडा के मकान से पठा घाट की और (1710010046/AV/22012034631673)

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MB NO.  284        Page NO.  16

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नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 माया(Wife) MP-10-010-046-001/104 OTHER इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL028342 Credited 01/09/2023   2 ramotar(Self) MP-10-010-046-001/1525 ST इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL028342 Credited 01/09/2023   3 seetaram(Self) MP-10-010-046-001/1527 SC इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL028342 Credited 01/09/2023   4 rajkumar(Self) MP-10-010-046-001/1528 SC इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL028342 Credited 01/09/2023   5 Bharat(Self) MP-10-010-046-001/1241 OTHER इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010046WL028342 Credited 01/09/2023   6 बबलू(Self) MP-10-010-046-001/128 OTHER इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010046WL028342 Credited 01/09/2023   7 bakeel(Self) MP-10-010-046-001/1524 ST इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010046WL028342 Credited 01/09/2023   8 Naredra Luhar(Self) MP-10-010-046-001/1540 OTHER इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010046WL028342 Credited 01/09/2023   9 vindravan(Self) MP-10-010-046-001/1557 OTHER इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010046WL028342 Credited 01/09/2023   10 jayram patel(Self) MP-10-010-046-001/1532 OTHER इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Deori SBIN0RRMBGB 1710010046WL028342 Credited 01/09/2023   कुल हाजिरी 0 10 0 0 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1768 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1768 प्रदाय राशि अन्य 5304

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8840 प्रति मजदुर औसत 884

कुल मानव दिवस : 40