मस्टर रोल संख्या : 24909	तारीख से : 27/03/2023    तारीख को : 29/03/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3305002018/2021-2022/92312/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 02/02/2022
कार्य-संहित : 3305002018/IF/1111593577	कार्य का नाम : RAMDHAN/GHURAU KA DABRI NIRMAN (3305002018/IF/1111593577)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Suraj(Son) CH-05-002-018-001/254 ST Beldagi P P P 3 204 612 0 0 612 CENTRAL BANK OF INDIA KUNNI CBIN0282777 3305002WL098726 Credited 04/05/2023   2 RAIMUN BAI CH-05-002-018-001/106-A ST Beldagi P P P 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL098726 Credited 17/08/2023   3 BAISAKHI CH-05-002-018-001/18-A ST Beldagi P P P 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL098726 Credited 04/05/2023   4 KILANAND CH-05-002-018-001/106-A ST Beldagi P P P 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL098726 Credited 17/08/2023   5 SOMAR SAI(Husband) CH-05-002-018-001/18-A ST Beldagi P P P 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKHANPUR CRGB0006022 3305002WL098726 Credited 04/05/2023   कुल हाजिरी 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3060 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3060 प्रति मजदुर औसत 612

कुल मानव दिवस : 15