ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 69040	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 02/03/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 08/03/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/2020-2021/104381/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 21/03/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/WC/93393042892319389	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿನೂಗೂ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು-03

Measurement Book Detail

MB NO.  31        Page NO.  98

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮಾರೆಮ್ಮ KN-20-001-020-001/15 OTHER ಬೆನ್ನೂರು X P P P P P P 6 240 1440 0 0 1440 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001020WL029687 Credited 25/03/2023   2 ರತ್ನಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/424 OTHER ಬೆನ್ನೂರು X P P P P P P 6 240 1440 0 0 1440 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL029687 Credited 25/03/2023   3 ಗೌರಮ್ಮ KN-20-001-020-001/15 OTHER ಬೆನ್ನೂರು X P P P P P P 6 240 1440 0 0 1440 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001020WL029687 Credited 25/03/2023   4 ಻ಂಜನಮ್ಮ KN-20-001-020-001/159 OTHER ಬೆನ್ನೂರು X P P P P P P 6 240 1440 0 0 1440 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL029687 Credited 25/03/2023   5 ಮಂಗಳಮ್ಮ(Daughter-in-Law) KN-20-001-020-001/310 OTHER ಬೆನ್ನೂರು X P P P P P P 6 240 1440 0 0 1440 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL029687 Credited 25/03/2023   6 ನಿಲಮ್ಮ KN-20-001-020-001/154 OTHER ಬೆನ್ನೂರು X P P P P P P 6 240 1440 0 0 1440 INDIAN BANK Karatagi IDIB000K336 1520001020WL029687 Credited 25/03/2023   7 ದೇವಮ್ಮ KN-20-001-020-001/158 OTHER ಬೆನ್ನೂರು X P P P P P P 6 240 1440 0 0 1440 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL029687 Credited 25/03/2023   8 ಶಾರದಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/404 OTHER ಬೆನ್ನೂರು X P P P P P P 6 240 1440 0 0 1440 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL029687 Credited 25/03/2023   9 ಹೊನ್ನಮ್ಮ(Mother) KN-20-001-020-001/175 ST ಬೆನ್ನೂರು X P P P P P P 6 240 1440 0 0 1440 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL029687 Credited 25/03/2023   10 ರಾಮಮ್ಮ(Mother) KN-20-001-020-001/206 OTHER ಬೆನ್ನೂರು X P P P P P P 6 240 1440 0 0 1440 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001020WL029687 Credited 25/03/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 1440 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 12960

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 14400 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1440

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 60