मस्टर रोल संख्या : 1052	तारीख से : 28/04/2023    तारीख को : 04/05/2023	: 1710010/2022-2023/168530/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 17/11/2022
कार्य-संहित : 1710010046/WC/22012034999577	कार्य का नाम : स्टैगर्ड ट्रेंच निर्माण ककरोला पहाड़ी ग्राम जामुनपानी (1710010046/WC/22012034999577)

Measurement Book Detail

MB NO.  2        Page NO.  5

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Darmendra(Self) MP-10-010-046-003/1207 OTHER झिरी चूरामन A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL002183 Credited 16/05/2023   2 vinod(Self) MP-10-010-046-003/1215 ST झिरी चूरामन A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL002183 Credited 16/05/2023   3 sangeeta(Wife) MP-10-010-046-003/1215 ST झिरी चूरामन A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL002183 Credited 16/05/2023   4 kanchedi(Self) MP-10-010-046-003/1216 ST झिरी चूरामन A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL002183 Credited 16/05/2023   5 gajraj(Self) MP-10-010-046-003/1217 ST झिरी चूरामन A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL002183 Credited 16/05/2023   6 POORAN(Self) MP-10-010-046-003/1225 OTHER झिरी चूरामन A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL002183 Credited 16/05/2023   7 KHEMABAI(Wife) MP-10-010-046-003/1225 OTHER झिरी चूरामन A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL0006390 Credited 28/07/2023   8 preeti(Wife) MP-10-010-046-003/1221 OTHER झिरी चूरामन A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL002183 Credited 16/05/2023   9 KOSHLTARANI(Wife) MP-10-010-046-003/1223 OTHER झिरी चूरामन A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010WL002183 Credited 16/05/2023   10 DHANIRAM(Self) MP-10-010-046-003/1223 OTHER झिरी चूरामन A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010WL002183 Credited 16/05/2023   कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 4420 प्रदाय राशि अन्य 6630

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11050 प्रति मजदुर औसत 1105

कुल मानव दिवस : 50