मस्टर रोल संख्या : 15064	तारीख से : 08/06/2020    तारीख को : 14/06/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3303002019/2019-2020/111076/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/11/2019
कार्य-संहित : 3303002019/WH/1111302340	कार्य का नाम : Gram- paraswara mai bich vala talab gherikaran and pachrikaran

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 LACHAMAN CH-03-002-019-001/481 OTHER PARASWARA P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK Bemetara SBIN0RRCHGB 3303002WL053849 Rejected   2 sawant CH-03-002-019-001/476 OTHER PARASWARA P P A A A A A 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL030085 Credited 24/06/2020   3 shushila CH-03-002-019-001/476 OTHER PARASWARA P P A A A A A 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL030085 Credited 24/06/2020   4 Badri CH-03-002-019-001/454 OTHER PARASWARA P P A A A A A 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL030085 Credited 24/06/2020   5 Devki CH-03-002-019-001/454 OTHER PARASWARA P P A A A A A 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL030085 Credited 24/06/2020   6 SITA BAI CH-03-002-019-001/464 OTHER PARASWARA P P A A A A A 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL030085 Credited 24/06/2020   7 NARSING CH-03-002-019-001/482 OTHER PARASWARA P P A A A A A 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL030085 Credited 24/06/2020   8 MOHANI CH-03-002-019-001/482 OTHER PARASWARA P P A A A A A 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL030085 Credited 24/06/2020   9 bharat lal CH-03-002-019-001/494 OTHER PARASWARA P P A A A A A 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL030085 Credited 24/06/2020   10 amrika CH-03-002-019-001/494 OTHER PARASWARA P P A A A A A 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL030085 Credited 24/06/2020   11 MOR CH-03-002-019-001/497 OTHER PARASWARA P P A A A A A 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL030085 Credited 24/06/2020   12 NEERA CH-03-002-019-001/497 OTHER PARASWARA P P A A A A A 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL030085 Credited 24/06/2020   13 GANGOTRI(Wife) CH-03-002-019-001/481 OTHER PARASWARA P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL030085 Credited 24/06/2020   14 SANJU SAHU(Son) CH-03-002-019-001/464 OTHER PARASWARA P P A A A A A 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL030085 Credited 24/06/2020   कुल हाजिरी 14 14 2 2 2 2 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5400

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5400 प्रति मजदुर औसत 385.7143

कुल मानव दिवस : 36