ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 7344	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 15/07/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 22/07/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 93393042892493842    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 29/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1519009/IF/93393042892493842	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ ಹೋ, ಮುಡಿಯನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಜೆ ವಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಆನಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ, 15*15*3, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ (1519009/IF/93393042892493842)

Measurement Book Detail

MB NO.  12        Page NO.  17

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಜಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ(Self) KN-19-009-014-002/13 OTHER ಜೆ ವಮ್ಮಸಂದ್ರ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANDIKALB PKGB0010732 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   2 ಶಾಂತಮ್ಮ(Wife) KN-19-009-014-002/13 OTHER ಜೆ ವಮ್ಮಸಂದ್ರ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANDIKALB PKGB0010732 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   3 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ(Self) KN-19-009-014-002/51 SC ಜೆ ವಮ್ಮಸಂದ್ರ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANDIKALB PKGB0010732 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   4 ಗಾಯಿತ್ರಿ(Daughter-in-Law) KN-19-009-014-002/51 SC ಜೆ ವಮ್ಮಸಂದ್ರ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANDIKALB PKGB0010732 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   5 ವಿರಪ್ಪ(Brother) KN-19-009-014-002/2 SC ಜೆ ವಮ್ಮಸಂದ್ರ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANDIKALB PKGB0010732 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   6 ಗಂಗಮ್ಮ KN-19-009-014-010/54 OTHER ಕೊಂಡಿಹಳ್ಳಿ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANDIKALB PKGB0010732 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   7 ಸುಭ್ರಮಣಿ KN-19-009-014-010/54 OTHER ಕೊಂಡಿಹಳ್ಳಿ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANDIKALB PKGB0010732 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   8 ಶ್ರೀನಿವಾಸ(Husband) KN-19-009-014-002/46 SC ಜೆ ವಮ್ಮಸಂದ್ರ A A A A A A A A 0 275 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANDIKALB PKGB0010732 1519009WL065692 Rejected   9 Chaitra S(Self) KN-19-009-014-002/52 OTHER ಜೆ ವಮ್ಮಸಂದ್ರ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANDIKALB PKGB0010732 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   10 ವರಮ್ಮ(Daughter-in-Law) KN-19-009-014-002/51 SC ಜೆ ವಮ್ಮಸಂದ್ರ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 VIJAYA BANK MULBAGAL,KARNATAKA VIJB0001473 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   11 ಶಿವಣ್ಣ(Self) KN-19-009-014-002/4 OTHER ಜೆ ವಮ್ಮಸಂದ್ರ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 CANARA BANK UTHANUR CNRB0001482 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   12 ಚಿನ್ನಮಯ್ಯ KN-19-009-014-010/54 OTHER ಕೊಂಡಿಹಳ್ಳಿ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 CANARA BANK MULBAGAL CNRB0000769 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   13 ಎಂ.ಆನಾಂದಪ್ಪ(Self) KN-19-009-014-002/2 SC ಜೆ ವಮ್ಮಸಂದ್ರ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 STATE BANK OF INDIA MULBAGAL SBIN0040084 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   14 ರಾಜೇಶ(Son) KN-19-009-014-010/315 OTHER ಕೊಂಡಿಹಳ್ಳಿ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 CANARA BANK MULBAGAL CNRB0000769 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   15 ಸುಶೀಲಮ್ಮ(Wife) KN-19-009-014-010/86 OTHER ಕೊಂಡಿಹಳ್ಳಿ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 CANARA BANK MULBAGAL CNRB0000769 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   16 ಸುಜಾತ(Daughter) KN-19-009-014-010/86 OTHER ಕೊಂಡಿಹಳ್ಳಿ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 CANARA BANK MULBAGAL CNRB0000769 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   17 ಮಾರಪ್ಪ(Self) KN-19-009-014-010/86 OTHER ಕೊಂಡಿಹಳ್ಳಿ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 CANARA BANK MULBAGAL CNRB0000769 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   18 ಚದ್ರಕಳಾ(Self) KN-19-009-014-002/46 SC ಜೆ ವಮ್ಮಸಂದ್ರ P P P P P A A A 5 275 1375 0 10 1385 CANARA BANK MULBAGAL CNRB0000769 1519009WL025107 Credited 28/07/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 17 17 17 17 17 0 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 8310 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 15235

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 23545 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1308.0555

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 85