ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 16917	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 02/03/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 16/03/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/2019-2020/44539/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 27/02/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/WC/93393042892268612	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ದೇವಿಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ನಂಬರ 20 ಸರಕಾರಿ ಜಾಗದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ 3 (1523003009/WC/93393042892268612)

Measurement Book Detail

MB NO.  3054        Page NO.  12

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ನಾಗಮ್ಮ KN-23-003-009-006/872 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P P P P P P P P A 14 60 840 84 140 1064 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL026645 Credited 14/04/2020   2 ಅಮರೇಶ KN-23-003-009-006/688 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P P P P P P P P A 14 60 840 84 140 1064 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL026645 Credited 14/04/2020   3 ಬಸವರಾಜ(Son) KN-23-003-009-006/870 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 1 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL026645   4 ಚನ್ನ ಬಸವ KN-23-003-009-006/872 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P P P P P P P P A 14 60 840 84 140 1064 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL026645 Credited 14/04/2020   5 ಸೌಭಾಗ್ಯ KN-23-003-009-006/688 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P P P P P P P P A 14 60 840 84 140 1064 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL026645 Credited 14/04/2020   6 ಹನುಮಂತಿ(Daughter) KN-23-003-009-006/870 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 1 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL026645   7 ಮೌನಮ್ಮ KN-23-003-009-006/667 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P P P P P P P P A 14 60 840 84 140 1064 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL026645 Credited 14/04/2020   8 ರತ್ನಮ್ಮ KN-23-003-009-006/709 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P P P P P P P P A 14 60 840 84 140 1064 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL026645 Credited 14/04/2020   9 ಶರಣಮ್ಮ KN-23-003-009-006/739 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P P P P P A A A A 11 60 660 66 110 836 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL026645 Credited 14/04/2020   10 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-009-006/739 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P P P P P P A A A 12 60 720 72 120 912 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL026645 Credited 14/04/2020   11 ವೀರರಾಜ KN-23-003-009-006/683 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P P P P P P P P A 14 60 840 84 140 1064 STATE BANK OF INDIA J.P.NAGAR IIND PHASE SBIN0017649 1523003009WL026645 Credited 14/04/2020   12 ಪಿ.ಅಮರಯ್ಯ KN-23-003-009-006/709 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P P P P P P P P A 14 60 840 84 140 1064 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL026645 Credited 14/04/2020   13 ಅಯ್ಯಪ್ಪ KN-23-003-009-006/739 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 1 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL026645   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 8 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2128 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 2812 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 5320

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 10260 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 789.2308

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 135