मस्टर रोल संख्या : 25032	तारीख से : 18/05/2024    तारीख को : 23/05/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3302004021/2023-2024/1284/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 22/01/2024
कार्य-संहित : 3302004021/RC/GIS/748155	कार्य का नाम : मुनमुना-मिटटी सड़क निर्माण कार्य ( मेन रोड से केशलीगोड़ान सरहद तक )

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 ANAND SINGH MARKAM(Son) CH-02-004-021-003/796 ST सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 STATE BANK OF INDIA PANDARIYA SBIN0002880 3302004WL010227 Credited 12/06/2024   rajkumar netam 2 अस्मत CH-02-004-021-003/783 OTHER सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 INDIAN BANK Kishungarh IDIB000K723 3302004WL010227 Credited 12/06/2024   rajkumar netam 3 तिहरोबाई CH-02-004-021-003/75 ST सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL010227 Credited 12/06/2024   rajkumar netam 4 गुलाबसिंह(Self) CH-02-004-021-003/719 ST सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUKDUR CRGB0000501 3302004WL010227 Credited 12/06/2024   rajkumar netam 5 रमौतिन(Wife) CH-02-004-021-003/719 ST सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUKDUR CRGB0000501 3302004WL010227 Credited 12/06/2024   rajkumar netam 6 RAJKUMAR CH-02-004-021-003/793 ST सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL010227 Credited 12/06/2024   rajkumar netam 7 ANITA CH-02-004-021-003/790 OTHER सगौना P P P P P A 5 200 1000 0 0 1000 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL010227 Credited 12/06/2024   rajkumar netam 8 Gangotri bai(Wife) CH-02-004-021-003/703 ST सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL010227 Credited 12/06/2024   rajkumar netam 9 सरजू यादव(Self) CH-02-004-021-003/729 ST सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL010227 Credited 12/06/2024   rajkumar netam 10 रमेशिया(Wife) CH-02-004-021-003/729 ST सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL010227 Credited 12/06/2024   rajkumar netam कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 9600 प्रदाय राशि अन्य 2200

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11800 प्रति मजदुर औसत 1180

कुल मानव दिवस : 59