मस्टर रोल संख्या : 4474	तारीख से : 29/07/2023    तारीख को : 13/08/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502002077/2022-2023/52862/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 11/12/2022
कार्य-संहित : 3502002077/LD/2008168555	कार्य का नाम : fatheu mai ashish or rajendra ki surakhsa diwar sr no 660

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Vimala Devi(Wife) UT-02-002-077-002/15 ST P P P A P P P P P A P X X X X X 9 230 2070 0 0 2070 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL004665 Credited 25/08/2023   2 Daya Ram(Self) UT-02-002-077-002/59 ST P P P A P P P P P A P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL004665 Credited 25/08/2023   3 Pream sINGH(Self) UT-02-002-077-002/6 ST P P P A P P P P P A P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL004665 Credited 25/08/2023   4 Mimo Devi UT-02-002-077-002/64 ST P P P A P P P P P A P P P P P P 14 230 3220 0 0 3220 UTTRANCHAL GRAMIN BANK MAKHTI SBIN0RRUTGB 3502002WL004665 Credited 25/08/2023   कुल हाजिरी 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 4 3 3 3 3 3

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 11730 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 11730 प्रति मजदुर औसत 2932.5

कुल मानव दिवस : 51