मस्टर रोल संख्या : 29479	तारीख से : 13/02/2023    तारीख को : 18/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 276 MJ    स्वीकृति दिनॉंक : 03/06/2022
कार्य-संहित : 3313001085/WC/1111535748	कार्य का नाम : AMRIT SAROVAR NIRMAN KARYA SALKA, GP-SALKA, FY 2022-23 (3313001085/WC/1111535748)

Measurement Book Detail

MB NO.  917        Page NO.  5

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KUMAR SINGH CH-13-001-085-001/541 ST SALKA P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAPU CRGB0000818 3313001WL070801 Credited 25/03/2023   2 बुटू राम(Husband) CH-13-001-085-001/566 ST SALKA P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAPU CRGB0000818 3313001WL070801 Credited 25/03/2023   3 munalal(Husband) CH-13-001-085-001/568 ST SALKA P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAPU CRGB0000818 3313001WL070801 Credited 25/03/2023   4 mankunwar(Self) CH-13-001-085-001/568 ST SALKA P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK Kapu SBIN0RRCHGB 3313001WL070801 Credited 30/08/2023   5 Ghasnin(Self) CH-13-001-085-001/500-A OTHER SALKA P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAPU CRGB0000818 3313001WL070801 Credited 25/03/2023   6 ध्नेश्वरी CH-13-001-085-001/500-B OTHER SALKA P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK Kapu SBIN0RRCHGB 3313001WL070801 Credited 25/03/2023   7 SANTRA BAI CH-13-001-085-001/541 ST SALKA P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAPU CRGB0000818 3313001WL070801 Credited 25/03/2023   8 SUKHNATH(Self) CH-13-001-085-001/452 ST SALKA P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAPU CRGB0000818 3313001WL070801 Credited 25/03/2023   9 umesh kumar(Son) CH-13-001-085-001/538 ST SALKA P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAPU CRGB0000818 3313001WL070801 Credited 30/08/2023   10 Chandrama(Daughter-in-Law) CH-13-001-085-001/533 ST SALKA P P P P P P 6 204 1224 0 0 1224 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3313001WL070801 Credited 25/03/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 9792 प्रदाय राशि अन्य 2448

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12240 प्रति मजदुर औसत 1224

कुल मानव दिवस : 60