मस्टर रोल संख्या : 10647	तारीख से : 27/01/2023    तारीख को : 02/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3314003032/2021-2022/43790/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 15/03/2022
कार्य-संहित : 3314003032/WC/1111532002	कार्य का नाम : Gp-kirari naya talab gaharikarn av 1 nag pachari nirman kary (3314003032/WC/1111532002)

Measurement Book Detail

MB NO.  337        Page NO.  17

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 DEVENDRA KUMAR KUMAR KURRE(Grandson) CH-14-003-032-001/107 SC KIRARI P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL014122 Credited 17/02/2023   2 Chandrikabai CH-14-003-032-001/11 ST KIRARI P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL014122 Credited 17/02/2023   3 Ghasninbai CH-14-003-032-001/10 ST KIRARI P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL014122 Credited 18/02/2023   4 Gitabai CH-14-003-032-001/1 ST KIRARI P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL014122 Credited 17/02/2023   5 NIRMALA KUMARI GOND(Daughter) CH-14-003-032-001/1 ST KIRARI P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL014122 Credited 17/02/2023   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1224 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 4896 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6120 प्रति मजदुर औसत 1224

कुल मानव दिवस : 30