मस्टर रोल संख्या : 4392	तारीख से : 12/12/2018    तारीख को : 25/12/2018	स्वीकृति क्रमांक : 365-124    स्वीकृति दिनॉंक : 04/07/2018
कार्य-संहित : 3502001056/WC/2008037581	कार्य का नाम : rekshanu matveer singh ka hauz nirmaan (3502001056/WC/2008037581)

Measurement Book Detail

MB NO.  01        Page NO.  58

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Kunwar Singh(Self) UT-02-001-056-001/107 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL011091 Credited 29/12/2018   2 Gopal Singh UT-02-001-056-001/121 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL011091 Credited 29/12/2018   3 Atar Singh(Self) UT-02-001-056-001/126 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL011091 Credited 29/12/2018   4 Pingula(Wife) UT-02-001-056-001/58 SC P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL011091 Credited 29/12/2018   5 Sadhu Ram(Self) UT-02-001-056-001/58 SC P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL011091 Credited 29/12/2018   6 Kalmi(Wife) UT-02-001-056-001/107 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL011091 Credited 29/12/2018   7 Roshni Devi(Wife) UT-02-001-056-001/140 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL011091 Credited 29/12/2018   8 Parmila Devi(Wife) UT-02-001-056-001/144 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL011091 Credited 29/12/2018   9 Chandramohan(Self) UT-02-001-056-001/128 ST P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 UTTRANCHAL GRAMIN BANK TYUNI SBIN0RRUTGB 3502001WL011091 Credited 29/12/2018   10 KAMARUDIN UT-02-001-056-001/154 OTHER P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 UTTRANCHAL GRAMIN BANK TYUNI SBIN0RRUTGB 3502001WL011091 Credited 29/12/2018   11 SAVITRI UT-02-001-056-001/41 OTHER P P P P P P P P P P P P P A 13 175 2275 0 0 2275 UTTRANCHAL GRAMIN BANK TYUNI SBIN0RRUTGB 3502001WL011091 Credited 29/12/2018   कुल हाजिरी 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4550 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 15925 प्रदाय राशि अन्य 4550

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 25025 प्रति मजदुर औसत 2275

कुल मानव दिवस : 143