ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 38706	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 10/07/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 17/07/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/2023-2024/187830/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 08/06/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/WC/GIS/535777	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಈರಲಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕ್ಕಟ್ರಾಯನ ಹೊಲದಿಂದ ಅಮರೇಶನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1523003009/WC/GIS/535777)

Measurement Book Detail

MB NO.  11136        Page NO.  25

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಗೌರಮ್ಮ KN-23-003-009-002/477 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ A P P P P P P P 7 250 1750 0 0 1750 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL014302 Credited 25/08/2023   2 ಬಸವರಾಜ KN-23-003-009-002/477 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ A P P P P P P P 7 250 1750 0 0 1750 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL014302 Credited 25/08/2023   3 ನಿರ್ಮಲಾ KN-23-003-009-002/507 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ A P P P P P P P 7 250 1750 0 0 1750 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL014302 Credited 25/08/2023   4 ಹುಚ್ಚಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-009-002/625 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ A P P P P P P P 7 250 1750 0 0 1750 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL014302 Credited 25/08/2023   5 ಹನುಮಂತ(Self) KN-23-003-009-002/625 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ A P P P P P P P 7 250 1750 0 0 1750 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL014302 Credited 25/08/2023   6 ಮುದ್ದಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-009-002/426 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ A P P P P P P P 7 250 1750 0 0 1750 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL014302 Credited 25/08/2023   7 ಅನೂಸೀವಿ KN-23-003-009-002/477 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ A P P P P P P P 7 250 1750 0 0 1750 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL014302 Credited 25/08/2023   8 ರಾಮಣ್ಣ KN-23-003-009-002/426 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ A P P P P P P P 7 250 1750 0 0 1750 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL014302 Credited 25/08/2023   9 ಅಜಯ(Son) KN-23-003-009-002/425 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ A P P P P P P P 7 250 1750 0 0 1750 STATE BANK OF INDIA HIREKOTNEKAL SBIN0021528 1523003009WL014302 Credited 25/08/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 9 9 9 9 9 9 9

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 3500 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 7000 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 5250

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 15750 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1750

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 63