मस्टर रोल संख्या : 2747	तारीख से : 11/03/2022    तारीख को : 26/03/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3502003020/2021-2022/67562/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 27/12/2021
कार्य-संहित : 3502003020/IC/2008089157	कार्य का नाम : KOT NADI SE DHALANI TAK NAHAR DK NAV NIRMAN KARYA

Measurement Book Detail

MB NO.  20        Page NO.  36

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 ABHISHEK UT-02-003-020-001/198 OTHER P P P P X X X X X X X X X X X X 4 204 816 0 0 816 UNION BANK OF INDIA LANDOUR (MUSSOORIE) UBIN0530701 3502003WL011813 Credited 03/04/2022   2 Bhupender(Self) UT-02-003-020-001/62 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL011813 Credited 03/04/2022   3 munni UT-02-003-020-001/40 SC P P X X X X X X X X X X X X X X 2 204 408 0 0 408 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL011813 Credited 03/04/2022   4 MANJU DEVI UT-02-003-020-001/217 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL011813 Credited 03/04/2022   5 RAKHI UT-02-003-020-001/61 OTHER P P P P P P A P P P P X X X X X 10 204 2040 0 0 2040 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL011813 Credited 03/04/2022   6 SURYA PAL UT-02-003-020-001/217 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 UNION BANK OF INDIA SAHASPUR UBIN0534251 3502003WL011813 Credited 03/04/2022   7 Surjani(Wife) UT-02-003-020-001/46 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL011813 Credited 03/04/2022   8 Parvesh(Son) UT-02-003-020-001/66 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK SELAQUI PUNB0473100 3502003WL011813 Credited 04/04/2022   9 rekha UT-02-003-020-001/215 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Bhauwala SBIN0RRUTGB 3502003WL011813 Credited 03/04/2022   10 babu singh UT-02-003-020-001/215 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Bhauwala SBIN0RRUTGB 3502003WL011813 Credited 03/04/2022   कुल हाजिरी 10 10 9 9 8 8 0 8 8 8 8 7 7 0 7 7

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 6120 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 17136

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 23256 प्रति मजदुर औसत 2325.6001

कुल मानव दिवस : 114