ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 15021	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 13/05/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 19/05/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/2023-2024/132805/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 12/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/WC/GIS/551974	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿನೂಗು ಕೆರೆಯ ಪಚ್ಚಿಮ ಭಾಗ 04 ಹೂಳೇತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  9892        Page NO.  9

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಸುನಿತಾ(Self) KN-20-001-020-003/949 ST ಕಕ್ಕರಗೋಳ P P P P P P P 7 280 1960 0 0 1960 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001020WL004081 Credited 28/05/2024   Mareppa N 2 ಪಂಪಾಪತಿ(Husband) KN-20-001-020-003/949 ST ಕಕ್ಕರಗೋಳ P P P P P P P 7 280 1960 0 0 1960 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001020WL004081 Credited 28/05/2024   Mareppa N 3 ಶಿವಪ್ಪ(Self) KN-20-001-020-003/964 SC ಕಕ್ಕರಗೋಳ P P P P P P P 7 280 1960 0 0 1960 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL004081 Credited 28/05/2024   Mareppa N 4 ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ.(Sister) KN-20-001-020-003/925 SC ಕಕ್ಕರಗೋಳ P P P P P P P 7 280 1960 0 0 1960 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL004081 Credited 28/05/2024   Mareppa N ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 4 4 4 4 4 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 3920 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 3920 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 7840 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1960

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 28