मस्टर रोल संख्या : 19291	तारीख से : 11/02/2019    तारीख को : 17/02/2019	स्वीकृति क्रमांक : 15681/5oed    स्वीकृति दिनॉंक : 31/03/2018
कार्य-संहित : 3305006022/LD/1111319646	कार्य का नाम : biharu/ kundru ka bhumisamtali karan karay (3305006022/LD/1111319646)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 prakash CH-05-006-022-001/275 ST Kerju P P P P P P P 7 174 1218 0 0 1218 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL155136 Credited 27/06/2019   2 biharu CH-05-006-022-001/518 OTHER Kerju P P P P P P P 7 174 1218 0 0 1218 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL155136 Credited 11/04/2019   3 sukaro CH-05-006-022-001/544-A OTHER Kerju P P P P P P P 7 174 1218 0 0 1218 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL155136 Credited 11/04/2019   4 BALAMDINA CH-05-006-022-001/4-A OTHER Kerju P P P P P P P 7 174 1218 0 0 1218 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL155136 Credited 11/04/2019   5 जीवन CH-05-006-022-001/1 ST Kerju P P P P P P P 7 174 1218 0 0 1218 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL155136 Credited 11/04/2019   6 DAYAMANI CH-05-006-022-001/4-A OTHER Kerju P P P P P P P 7 174 1218 0 0 1218 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL155136 Credited 11/04/2019   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2436 प्रदाय राशि अन्य 4872

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7308 प्रति मजदुर औसत 1218

कुल मानव दिवस : 42