ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 5894	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 04/06/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 10/06/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515004024/2020-2021/185661/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 24/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515004024/WC/93393042892284514	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Mugta Villege Kere Hullethuadhu work part -2 (1515004024/WC/93393042892284514)

Measurement Book Detail

MB NO.  2        Page NO.  44

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 Ambaraya Sabanna(Self) KN-15-004-024-003/5011 SC ಮುಗ್ಟಾ P P P A A A A 3 275 825 0 30 855 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK DANDOTI PKGB0011016 1515004024WL011705 Credited 17/06/2020   2 ಭಿಮರಾಯ(Self) KN-15-004-024-003/479-A OTHER ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL011705 Credited 16/06/2020   3 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ(Self) KN-15-004-024-003/495 OTHER ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL011705 Credited 17/06/2020   4 ಸೈದಪ್ಪ ತಂ. ಏಕನಾಥ KN-15-004-024-003/497 OTHER ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL011705 Credited 17/06/2020   5 Sridevi Basavaraj(Self) KN-15-004-024-003/5003 SC ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL011705 Credited 17/06/2020   6 ಅಂಬಣ್ಣ ತಮ. ಬಸಣ್ಣ KN-15-004-024-003/495 OTHER ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL011705 Credited 17/06/2020   7 ದೇವಿಕಿ(Wife) KN-15-004-024-003/479-A OTHER ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL011705 Credited 16/06/2020   8 ಪೀರಪ್ಪ ತಂ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ KN-15-004-024-003/492 SC ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL011705 Credited 16/06/2020   9 Kashamma Ambaraya(Wife) KN-15-004-024-003/5011 SC ಮುಗ್ಟಾ P P P P P A A 5 275 1375 0 50 1425 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL011705 Credited 17/06/2020   10 Sumitra Mallikarjun(Self) KN-15-004-024-003/5012 SC ಮುಗ್ಟಾ A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL011705   11 Mallikarjun(Husband) KN-15-004-024-003/5012 SC ಮುಗ್ಟಾ A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL011705   12 Ambika Gangadhar(Self) KN-15-004-024-003/5014 SC ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL011705 Credited 17/06/2020   13 Gangadhar peerappa(Husband) KN-15-004-024-003/5014 SC ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 KARNATAKA BANK Gulbarga Nehru Gunj KARB0000272 1515004024WL011705 Credited 16/06/2020   14 channamma bhimanna(Self) KN-15-004-024-003/3593 OTHER ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL011705 Credited 16/06/2020   15 Sharanamma Manikappa(Self) KN-15-004-024-003/5013 SC ಮುಗ್ಟಾ P P P P P A A 5 275 1375 0 50 1425 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL011705 Credited 16/06/2020   16 sumangala siddramappa(Self) KN-15-004-024-003/3591 OTHER ಮುಗ್ಟಾ P P P P A A A 4 275 1100 0 40 1140 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL011705 Credited 16/06/2020   17 Basavaraj Babanna(Husband) KN-15-004-024-003/5003 SC ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL011705 Credited 16/06/2020   18 Renuka Hanmant(Self) KN-15-004-024-003/5015 SC ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL011705 Credited 16/06/2020   19 ರೇಖಾ(Self) KN-15-004-024-003/497 OTHER ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL011705 Credited 16/06/2020   20 sarswati ashok kumar(Self) KN-15-004-024-003/3592 OTHER ಮುಗ್ಟಾ P P P P P P A 6 275 1650 0 60 1710 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL011705 Credited 16/06/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 18 18 18 17 16 14 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 13965 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 14820

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 28785 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1439.25

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 101