मस्टर रोल संख्या : 19178	तारीख से : 11/01/2024    तारीख को : 14/01/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3303002083/2022-2023/15635/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 14/02/2023
कार्य-संहित : 3303002083/IC/GIS/275272	कार्य का नाम : arjuni- madhyamik school se lekar dayaram ke khet tak kachi nali niramn

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सुरजा CH-03-002-083-001/185 OTHER ARJUNI P P P P 4 180 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL073731 Credited 14/03/2024   2 छुन्‍नी CH-03-002-083-001/19 OTHER ARJUNI P P P P 4 180 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL073731 Credited 14/03/2024   3 संतराम CH-03-002-083-001/272 OTHER ARJUNI P P P P 4 180 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL073731 Credited 14/03/2024   4 BAISHAKHIN CH-03-002-083-001/301 OTHER ARJUNI P P P P 4 180 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL073731 Credited 14/03/2024   5 बरतनीन CH-03-002-083-001/51 OTHER ARJUNI P P P P 4 180 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL073731 Credited 14/03/2024   6 लगनी बाई CH-03-002-083-001/258 OTHER ARJUNI P P P P 4 180 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL073731 Credited 14/03/2024   7 Nandkumar(Son) CH-03-002-083-001/185 OTHER ARJUNI P A A A 1 180 180 0 0 180 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL073731 Credited 14/03/2024   कुल हाजिरी 7 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4500

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4500 प्रति मजदुर औसत 642.8571

कुल मानव दिवस : 25