मस्टर रोल संख्या : 22773	तारीख से : 14/01/2020    तारीख को : 20/01/2020	Sanction No. : 233/SHOVN    Sanction Date : 22/03/2019
कार्य-संहित : 3407001015/IF/7080901371075	कार्य का नाम : SHOVNATH CHOUBEY KA PASHU SHED NIRMAN (3407001015/IF/7080901371075)

Measurement Book Detail

MB NO.  134        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 rahul kumar tiwari(Father) JH-07-001-015-163/1076 OTHER MADHEYA P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 STATE BANK OF INDIA GARHWA SBIN0001031 3407001WL081093 Credited 20/03/2020   2 ABHISHEK KR CHOUBEY(Self) JH-07-001-015-163/1640 OTHER MADHEYA P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 STATE BANK OF INDIA ADB GARHWA SBIN0006037 3407001WL081093 Credited 20/03/2020   3 AJIT BAITHA(Self) JH-07-001-015-163/482 OTHER MADHEYA P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 PUNJAB NATIONAL BANK GARHWA PUNB0405100 3407001WL081093 Credited 20/03/2020   4 VIJAY KR RAJAK(Self) JH-07-001-015-163/1378 OTHER MADHEYA P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 PUNJAB NATIONAL BANK GARHWA PUNB0405100 3407001WL081093 Credited 20/03/2020   5 ABHAY KR CHOUBEY(Self) JH-07-001-015-163/1636 OTHER MADHEYA P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 VANANCHAL GRAMIN BANK DUMARIYA SBIN0RRVCGB 3407001WL081093 Credited 20/03/2020   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 0 Amount Paid ST 0 Amount Paid Other 5130

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 5130 Average Per labour 1026

Total man days : 30