मस्टर रोल संख्या : 16480	तारीख से : 20/07/2023    तारीख को : 26/07/2023	: 1701006/2023-2024/82181/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 19/06/2023
कार्य-संहित : 1701006056/WC/22012035075115	कार्य का नाम : rapata nirman karya pradhanmantri sadak serajeev gandhi seva kendra wale raste per (1701006056/WC/22012035075115)

Measurement Book Detail

MB NO.  5107        Page NO.  7

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रामदेई(Wife) MP-01-006-056-001/279 OTHER पनिहारी P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL008328 Credited 05/08/2023   2 मुन्ना आदि(Self) MP-01-006-056-001/28 SC पनिहारी P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL008328 Credited 05/08/2023   3 जसवंन कुशवाह(Self) MP-01-006-056-001/281 OTHER पनिहारी P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL008328 Credited 05/08/2023   4 dinesh(Brother) MP-01-006-056-001/289 ST पनिहारी P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL008328 Credited 05/08/2023   5 सियाराम MP-01-006-056-001/291 ST पनिहारी P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL008328 Credited 05/08/2023   6 सुमिञा(Wife) MP-01-006-056-001/293 OTHER पनिहारी P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL008328 Credited 05/08/2023   7 pooran(Brother) MP-01-006-056-001/271 ST पनिहारी P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 UCO BANK SABALGARH UCBA0001429 1701006056WL008328 Credited 05/08/2023   8 ravindra(Son) MP-01-006-056-001/285-A ST पनिहारी P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006056WL008328 Credited 05/08/2023   9 damodar(Husband) MP-01-006-056-001/277-A ST पनिहारी P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006056WL008328 Credited 05/08/2023   10 sanehi(Wife) MP-01-006-056-001/292-A ST पनिहारी P P P A P P P 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006056WL008328 Credited 05/08/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 0 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1326 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 7956 प्रदाय राशि अन्य 3978

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13260 प्रति मजदुर औसत 1326

कुल मानव दिवस : 60