ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 71680	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 17/03/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 24/03/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/2022-2023/171590/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/02/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/WC/93393042892472752	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿನೂಗು ಕೇರೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗ-1 ಹೂಳೇತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  1543        Page NO.  9

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹುಸೇನ್ ಬಿ KN-20-001-020-001/109 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0009752 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   2 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ(Self) KN-20-001-020-001/1078 OTHER ಬೆನ್ನೂರು A A A A A A A A 0 280 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001WL0032173 Rejected   3 ಹನುಮಂತ KN-20-001-020-001/113 OTHER ಬೆನ್ನೂರು A A A A A A A A 0 280 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031080 Rejected   4 ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್(Self) KN-20-001-020-001/1066 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0020204 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   5 ಕಾಸೀಂಸಾಬ(Son) KN-20-001-020-001/1075 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   6 ಮಾದೇವಿ(Wife) KN-20-001-020-001/1046 SC ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 INDIAN BANK Karatagi IDIB000K336 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   7 ಲಕ್ಷ್ಮಿ(Self) KN-20-001-020-001/1096 SC ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 INDIAN BANK Karatagi IDIB000K336 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   8 ರಾಜು(Husband) KN-20-001-020-001/1096 SC ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 INDIAN BANK Karatagi IDIB000K336 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   9 ಐಶಾ ಬಾನು(Self) KN-20-001-020-001/1068 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   10 ನಸ್ರೀನ್ ಬಾನು(Wife) KN-20-001-020-001/1066 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 KARNATAKA BANK GANGAVATHI KARB0000262 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 8 8 8 8 8 8 8 8

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 6720 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 11200

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 17920 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1792

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 64