मस्टर रोल संख्या : 2871	तारीख से : 13/12/2020    तारीख को : 26/12/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3511003082/2020-2021/58859/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 25/08/2020
कार्य-संहित : 3511003082/FP/2008050570	कार्य का नाम : JAL NIKASH NALI EAJER MAI SALIPANKH (3511003082/FP/2008050570)

Measurement Book Detail

MB NO.  12        Page NO.  12

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 होशियार सिह UT-11-003-082-003/2945 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA RAIAGAR SBIN0009538 3511003WL017374 Credited 31/12/2020   2 Hanshi devi(Self) UT-11-003-082-003/3302 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA GANGOLI HAT SBIN0002543 3511003WL017374 Credited 01/01/2021   3 Ganesh singh(Self) UT-11-003-082-001/12989 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA RAIAGAR SBIN0009538 3511003WL017374 Credited 01/01/2021   4 NANDAN SINGH(Brother) UT-11-003-082-001/12991 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL017374 Credited 01/01/2021   5 Leela devi(Wife) UT-11-003-082-001/12989 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA RAIAGAR SBIN0009538 3511003WL017374 Credited 01/01/2021   6 Heera Singh(Son) UT-11-003-082-003/2942 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA RAIAGAR SBIN0009538 3511003WL017374 Credited 01/01/2021   7 माला देवी UT-11-003-082-001/3055 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA RAIAGAR SBIN0009538 3511003WL017374 Credited 31/12/2020   8 Mamta Devi(Daughter-in-Law) UT-11-003-082-001/12991 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL018797 Credited 19/01/2021   9 NEEMA DEVI(Wife) UT-11-003-082-001/12984 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA RAIAGAR SBIN0009538 3511003WL017374 Credited 01/01/2021   10 रीता देवी UT-11-003-082-003/2945 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB- Chormunia SBIN0RRUTGB 3511003WL017374 Credited 31/12/2020   11 Asha devi(Wife) UT-11-003-082-001/12986 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB- Chormunia SBIN0RRUTGB 3511003WL017374 Credited 31/12/2020   कुल हाजिरी 11 11 11 11 11 11 0 11 11 11 11 11 11 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 26532

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 26532 प्रति मजदुर औसत 2412

कुल मानव दिवस : 132