मस्टर रोल संख्या : 5215	तारीख से : 04/05/2020    तारीख को : 09/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3311011029/2019-2020/469/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 07/03/2020
कार्य-संहित : 3311011029/IF/1111448896	कार्य का नाम : Dabri nirman kary Ramdhar / Mangatu (G.P.-Kolawal , J.P.-Bakawand) (3311011029/IF/1111448896)

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MB NO.  1        Page NO.  2

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 DHANESHWARI(Self) CH-11-011-029-001/124 ST BHIRENDA P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL013748 Credited 15/05/2020   2 GOVARDHAN(Father) CH-11-011-029-001/62-A OTHER BHIRENDA P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL013748 Credited 15/05/2020   3 कलावती CH-11-011-029-001/53 ST BHIRENDA P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL013748 Credited 15/05/2020   4 PAYTU CH-11-011-029-001/61-A OTHER BHIRENDA P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL013748 Credited 15/05/2020   5 RABARI(Self) CH-11-011-029-001/46-A OTHER BHIRENDA P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL013748 Credited 15/05/2020   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2280 प्रदाय राशि अन्य 3420

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5700 प्रति मजदुर औसत 1140

कुल मानव दिवस : 30