मस्टर रोल संख्या : 2465	तारीख से : 06/05/2023    तारीख को : 17/05/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502001021/2021-2022/73349/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 28/12/2021
कार्य-संहित : 3502001021/LD/2008126150	कार्य का नाम : bhagat singh harishchand jeet singh siyaram ke chani me sureksha diwar nirmaan

Measurement Book Detail

MB NO.  21        Page NO.  22

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 digamber singh UT-02-001-021-001/147 OTHER A A P P P P P P P P P A 9 230 2070 0 0 2070 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502001WL001126 Credited 24/05/2023   2 SHURVEER SINGH(Self) UT-02-001-021-001/66 ST A A P P P P P P P P P A 9 230 2070 0 0 2070 PUNJAB NATIONAL BANK CHAKRATA PUNB0108200 3502001WL001126 Credited 25/05/2023   3 CHARAN SINGH(Self) UT-02-001-021-001/131 ST A A P P P P P P P P P A 9 230 2070 0 0 2070 CANARA BANK VIKASNAGAR CNRB0002211 3502001WL001126 Credited 24/05/2023   4 Surender Singh UT-02-001-021-001/17 ST A A P P P P P P P P P A 9 230 2070 0 0 2070 STATE BANK OF INDIA DAMTA SBIN0006805 3502001WL001126 Credited 24/05/2023   5 NIKESH SINGH(Self) UT-02-001-021-001/108 ST A A P P P P P P P P P A 9 230 2070 0 0 2070 STATE BANK OF INDIA CHAKRATA SBIN0001258 3502001WL001126 Credited 24/05/2023   6 Harender Singh UT-02-001-021-001/12 ST A A P P P P P P P P P A 9 230 2070 0 0 2070 STATE BANK OF INDIA CHAKRATA SBIN0001258 3502001WL001126 Credited 24/05/2023   7 SUNNO DEVI(Self) UT-02-001-021-001/111 ST A A P P P P P P P P P A 9 230 2070 0 0 2070 STATE BANK OF INDIA DAMTA SBIN0006805 3502001WL001126 Credited 25/05/2023   8 arvind singh(Self) UT-02-001-021-001/121 ST A A P P P P P P P P P A 9 230 2070 0 0 2070 STATE BANK OF INDIA DAMTA SBIN0006805 3502001WL001126 Credited 24/05/2023   9 YASHPAL SINGH(Self) UT-02-001-021-001/113 ST A A P P P P P P P P P A 9 230 2070 0 0 2070 UNION BANK OF INDIA VIKAS NAGAR DEHRADUN UBIN0560197 3502001WL001126 Credited 24/05/2023   10 REENA DEVI(Wife) UT-02-001-021-001/56 SC A A P P P P P P P P P A 9 230 2070 0 0 2070 PUNJAB NATIONAL BANK HERBERTPUR CHRISTIAL HOSPITAL PUNB0618800 3502001WL001126 Credited 24/05/2023   कुल हाजिरी 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2070 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 16560 प्रदाय राशि अन्य 2070

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 20700 प्रति मजदुर औसत 2070

कुल मानव दिवस : 90