मस्टर रोल संख्या : 48448	तारीख से : 11/02/2024    तारीख को : 16/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3302004021/2023-2024/1284/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 22/01/2024
कार्य-संहित : 3302004021/RC/GIS/748155	कार्य का नाम : मुनमुना-मिटटी सड़क निर्माण कार्य ( मेन रोड से केशलीगोड़ान सरहद तक )

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 USHA BAI(Wife) CH-02-004-021-003/264 ST सगौना P P P P P P 6 180 1080 0 0 1080 INDIAN BANK Pandariya IDIB000P554 3302004WL035470 Credited 13/04/2024   rajkumar netam 2 SONRAJ(Self) CH-02-004-021-003/265 ST सगौना A P A A P A 2 180 360 0 0 360 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL035470 Credited 13/04/2024   rajkumar netam 3 केजईयाबाई CH-02-004-021-003/270 ST सगौना P P P P P P 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL035470 Credited 14/04/2024   rajkumar netam 4 धनराज CH-02-004-021-003/271 ST सगौना A P P P P P 5 180 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL035470 Credited 13/04/2024   rajkumar netam 5 संतोंषी CH-02-004-021-003/271 ST सगौना A P P P P P 5 180 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL035470 Credited 14/04/2024   rajkumar netam 6 ज्ञानसिंह CH-02-004-021-003/277 ST सगौना P P P P P P 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL035470 Credited 14/04/2024   rajkumar netam 7 श्यामाबाई CH-02-004-021-003/277 ST सगौना P P P P P P 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL035470 Credited 14/04/2024   rajkumar netam 8 RAJESH(Self) CH-02-004-021-003/266 ST सगौना P P P P P P 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUKDUR CRGB0000501 3302004WL035470 Credited 14/04/2024   rajkumar netam 9 शंकर CH-02-004-021-003/278 ST सगौना P P A P P P 5 180 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL035470 Credited 14/04/2024   rajkumar netam 10 TULASI(Wife) CH-02-004-021-003/266 ST सगौना P P P P P P 6 180 1080 0 0 1080 BANK OF BARODA Pandariya BARB0DBPAND 3302004WL035470 Credited 13/04/2024   rajkumar netam कुल हाजिरी 7 10 8 9 10 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 9540 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9540 प्रति मजदुर औसत 954

कुल मानव दिवस : 53