मस्टर रोल संख्या : 5461	तारीख से : 03/08/2022    तारीख को : 16/08/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3502001089/2021-2022/61935/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 21/12/2021
कार्य-संहित : 3502001089/LD/2008121942	कार्य का नाम : PANI KI TANKI SE SADHO SINGH CHANI TAK SUREKSHA DIWAR NIRMAAN

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  68

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 PARBHU(Self) UT-02-001-033-002/147 SC P P P P P P A P P P P P A P 12 213 2556 0 0 2556 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502001WL005034 Credited 12/09/2022   2 budo devi UT-02-001-033-002/143 ST P P P P P P A P P P P P A P 12 213 2556 0 0 2556 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502001WL005034 Credited 12/09/2022   3 badaru UT-02-001-033-002/138 OTHER P P P P P P A P P P P P A P 12 213 2556 0 0 2556 PUNJAB NATIONAL BANK HATAL PUNB0145200 3502001WL005034 Credited 12/09/2022   4 balveer singh(Self) UT-02-001-033-002/139 ST P P P P P P A P P P P P A P 12 213 2556 0 0 2556 PUNJAB NATIONAL BANK HATAL PUNB0145200 3502001WL005034 Credited 12/09/2022   5 raju(Self) UT-02-001-033-002/141 ST P P P P P P A P P P P P A P 12 213 2556 0 0 2556 PUNJAB NATIONAL BANK HATAL PUNB0145200 3502001WL005034 Credited 12/09/2022   6 daleep singh(Self) UT-02-001-033-002/144 ST P P P P P P A P P P P P A P 12 213 2556 0 0 2556 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502001WL005034 Credited 12/09/2022   7 atar singh(Self) UT-02-001-033-002/142 ST P P P P P P A P P P P P A P 12 213 2556 0 0 2556 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502001WL005034 Credited 12/09/2022   8 KUM DEI(Self) UT-02-001-033-002/146 ST P P P P P P A P P P P P A P 12 213 2556 0 0 2556 UTTRANCHAL GRAMIN BANK DIMAU SBIN0RRUTGB 3502001WL005034 Credited 12/09/2022   9 SUNITA DEVI(Self) UT-02-001-033-002/149 SC P P P P P P A P P P P P A P 12 213 2556 0 0 2556 UTTRANCHAL GRAMIN BANK DIMAU SBIN0RRUTGB 3502001WL005034 Credited 12/09/2022   10 garima devi(Self) UT-02-001-033-002/140 ST P P P P P P A P P P P P A P 12 213 2556 0 0 2556 UTTRANCHAL GRAMIN BANK DIMAU SBIN0RRUTGB 3502001WL005034 Credited 12/09/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5112 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 17892 प्रदाय राशि अन्य 2556

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 25560 प्रति मजदुर औसत 2556

कुल मानव दिवस : 120