ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 40696	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 20/07/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 27/07/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2022-2023/140982/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 06/04/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/219457	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕತ್ತಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಂಡಿನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು (1523003011/WC/GIS/219457)

Measurement Book Detail

MB NO.  9759        Page NO.  82

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಗೋಪಾಲ KN-23-003-011-004/126 OTHER ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 286 2002 0 0 2002 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003011WL013814 Credited 13/08/2022   2 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-004/341 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 286 2002 0 0 2002 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL013814 Credited 13/08/2022   3 ಮರಿಯಮ್ಮ KN-23-003-011-004/269 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 286 2002 0 0 2002 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013814 Credited 13/08/2022   4 ಸುರೇಶ KN-23-003-011-004/271 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 286 2002 0 0 2002 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013814 Credited 13/08/2022   5 ರವಿಕುಮಾರ KN-23-003-011-004/271 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 286 2002 0 0 2002 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013814 Credited 13/08/2022   6 ಲಾಜರ(Self) KN-23-003-011-004/315 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 286 2002 0 0 2002 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013814 Credited 13/08/2022   7 TABITHA KN-23-003-011-004/315 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 286 2002 0 0 2002 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013814 Credited 13/08/2022   8 ಪುಟ್ಟರಾಜ KN-23-003-011-004/268 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 286 2002 0 0 2002 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL013814 Credited 13/08/2022   9 RAJESHA(Son) KN-23-003-011-004/318 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 286 2002 0 0 2002 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL013814 Credited 13/08/2022   10 ಪದ್ಮಮ್ಮ KN-23-003-011-004/255 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 286 2002 0 0 2002 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL013814 Credited 13/08/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 18018 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 2002

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 20020 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2002

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70