मस्टर रोल संख्या : 10142	तारीख से : 27/01/2024    तारीख को : 11/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3502002087/2023-2024/54986/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/12/2023
कार्य-संहित : 3502002087/LD/2008180734	कार्य का नाम : Patiyana me Khel Medan ka Surakshtmak or Samtalikran kary

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Jhamadi Devi(Self) UT-02-002-087-003/10 SC A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   2 Babalu(Self) UT-02-002-087-003/12 SC A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 INDIAN OVERSEAS BANK PATEL NAGAR, DEHRADUN IOBA0002383 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   3 Khajan Singh(Self) UT-02-002-087-003/26 ST A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   4 Mahendar Singh(Brother) UT-02-002-087-003/28 OTHER A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   5 KHAM SINGH(Self) UT-02-002-087-003/2 ST A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB013260 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   6 GADAALI DEVI(Self) UT-02-002-087-003/20 ST A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB013260 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   7 NANDRU(Self) UT-02-002-087-003/23 SC A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB013260 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   8 MOHAR SINGH(Self) UT-02-002-087-003/1 ST A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB013260 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   9 Puran Singh(Self) UT-02-002-087-003/29 ST A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   10 Ganga Dass(Self) UT-02-002-087-003/11 SC A P P P P A A A A A A A A A A A 4 230 920 0 0 920 PUNJAB NATIONAL BANK HERBERTPUR CHRISTIAL HOSPITAL PUNB0618800 3502002WL010886 Credited 10/04/2024   कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3680 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 4600 प्रदाय राशि अन्य 920

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 9200 प्रति मजदुर औसत 920

कुल मानव दिवस : 40